納稅籌劃
2025-07-04 13:36:21
講師：宋洪祥 瀏覽次數(shù)：2953
課程描述INTRODUCTION
納稅籌劃課程培訓
培訓講師：宋洪祥
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
納稅籌劃課程培訓
課程大綱
第一講 2003-2004年我國稅收制度改革動態(tài)與企業(yè)應對策略
1.稅制改革的推動時間、分布安排及給企業(yè)帶來的深遠影響；
2.新一輪稅制改革的方向、目標、主要內容及其對企業(yè)影響分析。
第二講 為納稅籌劃重新定義
1.納稅籌劃產生的原因
2.真正意義上的納稅籌劃
3.納稅籌劃的主要特性
合法性
[案例分析]某保險公司利用擴大工資開支偷逃所得稅案
超前性
[案例分析]糧油公司倉庫出租的案例分析
實用性
[案例分析]銷售收入劃入運費不是納稅籌劃而是偷稅
4.納稅籌劃產生的經濟和社會效益
第三講 納稅籌劃也有自己的工作流程
1.開展納稅籌劃應具備三個意識
納稅籌劃應具備超前意識
[案例分析]企業(yè)的納稅方式不能盲目地效仿
納稅籌劃應具備法律意識
[案例分析]不具備法律意識的納稅籌劃是偷稅
納稅籌劃要具備自我保護意識
用稅收政策保護自己的合法權益
[案例分析]利用稅收優(yōu)惠政策是納稅籌劃的重要方式
利用法律的手段保護自己的合法權益
[案例分析]企業(yè)發(fā)展要敢于面對任何問題
2.納稅籌劃應實現(xiàn)三個結合點
將業(yè)務流程和現(xiàn)行的有關稅收政策結合起來
稅收政策與其相適應的稅收籌劃方法結合起來
[案例分析]對產品包裝物押金進行納稅籌劃
[案例分析]房屋租賃的納稅籌劃方法
恰當?shù)亩愂栈I劃方法與相應的會計處理技巧結合起來。
[案例分析]怎樣選擇會計處理方法來減輕企業(yè)稅收負擔？
3.企業(yè)開展稅收籌劃應從哪入手？
解稅收政策及業(yè)務流程
了解納稅方式及稅務管理模式
根據(jù)稅收政策設計籌劃方案
第四講 企業(yè)設立的納稅籌劃
1.企業(yè)性質的籌劃
[案例分析]有限公司與合伙制企業(yè)籌劃
[案例分析]合資企業(yè)與合作企業(yè)的籌劃
2.機構設置的籌劃
[案例分析]設立分公司的納稅籌劃
[案例分析]設立子公司的納稅籌劃
[案例分析]設立臨時辦事處的納稅籌劃
[案例分析]公司之間貨物發(fā)送的納稅籌劃
[案例分析]公司之間貨款結算的納稅籌劃。
3.經營地址的籌劃
[案例分析]上海某房地產公司經營地址的籌劃
[案例分析]稅務機關行政區(qū)域劃分的籌劃
4.納稅身份籌劃
[案例分析]一般納稅人與小規(guī)模納稅人身份的籌劃。
5.企業(yè)融資籌劃
[案例分析]銀行貸款與職工集資的納稅籌劃
6.企業(yè)投資環(huán)節(jié)籌劃
[案例分析]外商投入設備的納稅籌劃
[案例分析]投資稅收優(yōu)惠政策的納稅籌劃
[案例分析]房地產公司成立子公司的納稅籌劃
[案例分析]資產增值后投入的納稅籌劃
第五講 企業(yè)內部管理的納稅籌劃
1.企業(yè)上交主管部門管理費的稅前扣除
2.企業(yè)利息的稅務處理
3.企業(yè)財產損失的稅務處理
4.企業(yè)債務重組業(yè)務所得稅處理辦法
第六講 企業(yè)采購環(huán)節(jié)的納稅籌劃
1.稅法對進項稅額抵扣時間有哪些規(guī)定？
2.哪些進項稅可以抵扣?
3.哪些進項稅額不得抵扣？
4.進項稅額抵扣中容易出現(xiàn)哪些問題？
5.企業(yè)對進項稅額抵扣應怎樣籌劃？
[案例分析]改變購進渠道籌劃法
[案例分析]改變購銷合同籌劃法
[案例分析] 利用稅收政策籌劃法
[案例分析]利用搭橋方式籌劃法
[案例分析]企業(yè)內部管理籌劃法
第七講 企業(yè)生產環(huán)節(jié)的納稅籌劃
1.來料加工與進料加工籌劃
[案例分析]怎樣選擇來料加工與進料加工案例分析
2.自產自銷與委托加工籌劃
[案例分析]某食品廠將自產自銷改成委托加工案例分析
3.出口產品的納稅籌劃
[案例分析]杭州某臺資企業(yè)改變出口方式案例分析
4.高新技術企業(yè)產品生產籌劃
[案例分析]上海某外商投資企業(yè)改變出口合同的籌劃
第八講 企業(yè)銷售環(huán)節(jié)的納稅籌劃
1.銷售結算時間確立的納稅籌劃
[案例分析]制造業(yè)、流通業(yè)銷售時間的確立納稅籌劃
[案例分析]房地產企業(yè)銷售時間的確立納稅籌劃
[案例分析]施工企業(yè)銷售時間的確立納稅籌劃
2.銷售額確立的納稅籌劃
[案例分析]制造業(yè)、流通業(yè)銷售額的確立
[案例分析]房地產企業(yè)銷售額的確立納稅籌劃
[案例分析]施工企業(yè)銷售額的確立納稅籌劃
[案例分析]服務行業(yè)營業(yè)額的確立納稅籌劃
3.銷售方式確立的納稅籌劃
[案例分析]折扣銷售方式的確立的納稅籌劃
[案例分析]銷售折扣方式的確立的納稅籌劃
[案例分析]銷售折讓方式的確立的納稅籌劃
[案例分析]銷售退回方式的確立的納稅籌劃
[案例分析]以物易物方式的確立的納稅籌劃
[案例分析]還本銷售方式的確立的納稅籌劃
[案例分析]以舊換新方式的確立的納稅籌劃
[案例分析]代理銷售方式的確立的納稅籌劃
[案例分析]委托代銷方式的確立的納稅籌劃
[案例分析]商品促銷方式的確立的納稅籌劃
4.銷售機構設置的納稅籌劃
[案例分析]設立銷售公司的納稅籌劃案例分析
[案例分析]產品結構調整的納稅籌劃案例分析
[案例分析]企業(yè)機構調整的納稅籌劃案例分析
5.銷售價格確立的納稅籌劃
[案例分析]房地產公司銷售房地產價格的納稅籌劃
6.混合銷售的納稅籌劃
[案例分析]鋁合金企業(yè)安裝業(yè)務的納稅籌劃案例分析
7.銷售返利的納稅籌劃
[案例分析]生產企業(yè)返利業(yè)務的納稅籌劃案例分析
8.關聯(lián)企業(yè)的納稅籌劃
[案例分析]關聯(lián)企業(yè)怎樣避免稅務機關的調整？
9.產品包裝物的納稅籌劃
[案例分析]怎樣簽定合同避免納稅風險？
10.銷售固定資產的納稅籌劃
[案例分析]如何處理以固定資產抵扣貨款？
第九講 員工薪酬激勵機制的納稅籌劃
1.員工個人所得的分類及稅法規(guī)定
2.特殊問題剖析和解答
3.企業(yè)員工激勵機制的十二種納稅籌劃方法
[案例分析]員工身份的納稅籌劃案例分析
[案例分析]員工薪酬項目的納稅籌劃案例分析
[案例分析]費用調節(jié)的納稅籌劃案例分析
[案例分析]收入調節(jié)的納稅籌劃案例分析
[案例分析]獎金發(fā)放的納稅籌劃案例分析
[案例分析]利潤分紅的納稅籌劃案例分析
[案例分析]利用稅務機關管理模式的納稅籌劃案例分析
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