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建筑業(yè)稅籌與涉稅風(fēng)險(xiǎn)

培訓(xùn)內(nèi)容
（一）建筑業(yè)企業(yè)主要稅費(fèi)稽查風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與典型案例解析
1.建筑業(yè)增值稅常見(jiàn)問(wèn)題及主要檢查方法
（1）建筑業(yè)納稅義務(wù)人常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法 
（2）建筑業(yè)征稅范圍常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（3）建筑業(yè)稅率常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（4）建筑業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（5）建筑業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（6）建筑業(yè)抵扣憑證常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（7）建筑業(yè)減免稅方面常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
2.企業(yè)所得稅常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（1）建筑業(yè)收入項(xiàng)目常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法 
（2）建筑業(yè)扣除項(xiàng)目常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（3）建筑業(yè)資產(chǎn)處理常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（4）建筑業(yè)稅收優(yōu)惠常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（5）建筑業(yè)所得額常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
（6）建筑業(yè)應(yīng)納稅額常見(jiàn)問(wèn)題及檢查方法
3.企業(yè)“票表稅賬”比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)漏洞排查與2019年稅務(wù)稽查重點(diǎn)分析
1.企業(yè)“票表稅賬”比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)漏洞排查與分析
2.新稅收制度改革與金三并庫(kù)下2020年稅務(wù)稽查重點(diǎn)
3.新稅收制度改革與金三并庫(kù)下企業(yè)稅務(wù)稽查案例分析

（二）人工費(fèi)與勞務(wù)分包財(cái)稅社保風(fēng)險(xiǎn)的管控
1.《保障農(nóng)民工工資支付條例》下農(nóng)民工工資的發(fā)放與管理
2.建筑施工企業(yè)的用工模式及工程（勞務(wù)）分包的主要風(fēng)險(xiǎn)
3.勞動(dòng)關(guān)系的認(rèn)定及社保繳費(fèi)的基本規(guī)定、常見(jiàn)錯(cuò)誤
4.非全日制用工的社保政策的特殊規(guī)定及運(yùn)用籌劃
5.勞務(wù)派遣用工模式的法律規(guī)定及稅收政策
6.勞務(wù)派遣用工如何取得發(fā)票
7.勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算及相關(guān)稅法規(guī)定
8.勞務(wù)外包在不同法規(guī)中是如何規(guī)定的
9.勞務(wù)外包和勞務(wù)派遣的主要區(qū)別是什么
10.勞務(wù)用工平臺(tái)的應(yīng)用及風(fēng)險(xiǎn)提示
11.勞務(wù)報(bào)酬與經(jīng)營(yíng)所得如何區(qū)分
12.建筑施工企業(yè)個(gè)人所得稅核定征收及其應(yīng)對(duì)
13.總分包差額納稅的政策理解及*規(guī)定
14.分包款什么情況下才能跨項(xiàng)目差額納稅
15.個(gè)人能否代開(kāi)建筑服務(wù)發(fā)票？能否作為差額納稅的扣除依據(jù)？
16.沒(méi)有建筑資質(zhì)的分包方能否開(kāi)具建筑服務(wù)發(fā)票？能否作為差額納稅的扣除依據(jù)
17.企業(yè)能否超經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)具發(fā)票？稅法和建筑法規(guī)等其他法律規(guī)定的協(xié)調(diào)
18.境外工程免稅政策的規(guī)定及應(yīng)用
19.內(nèi)部承包及掛靠業(yè)務(wù)的處理
20.“抗疫”新政及小微企業(yè)優(yōu)惠政策在建筑業(yè)的應(yīng)用

（三）收入與費(fèi)用管理環(huán)節(jié)的財(cái)稅籌劃與管控
1.增值稅制度下如何報(bào)價(jià)和進(jìn)行工程款結(jié)算
2.增值稅法下企業(yè)的銷(xiāo)售額包括哪些特殊事項(xiàng)
3.增值稅納稅義務(wù)時(shí)間的判斷及稅率調(diào)整處理對(duì)策
4.增值稅銷(xiāo)售額、所得稅收入與會(huì)計(jì)收入的區(qū)分
5.混合銷(xiāo)售的政策變化及被異化的實(shí)務(wù)操作
6.EPC業(yè)務(wù)的財(cái)稅政策及業(yè)務(wù)處理
7.甲供工程簡(jiǎn)易計(jì)稅政策及應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
8.留抵退稅政策及應(yīng)用
9.500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性計(jì)入成本費(fèi)用在稅前扣除政策的應(yīng)用
10.企業(yè)公益性捐贈(zèng)的稅前扣除及增值稅政策
11.職工教育經(jīng)費(fèi)的列支范圍及稅前扣除政策
12.職工異地培訓(xùn)涉及的交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)是計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)還是差旅費(fèi)
13.員工服飾支出、防暑降溫費(fèi)等勞動(dòng)保護(hù)支出的涉稅政策
14.通訊費(fèi)、“私車(chē)公用“費(fèi)用處理政策分析及對(duì)策建議
15.農(nóng)民工因工傷亡醫(yī)藥費(fèi)、賠償費(fèi)如何處理
16.保險(xiǎn)費(fèi)用的涉稅政策及處理
17.母子公司間管理費(fèi)用如何處理
18.資產(chǎn)損失稅前扣除的*規(guī)定
19.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在建筑業(yè)的應(yīng)用
20.分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅的政策與應(yīng)用

（四）新《收入》準(zhǔn)則應(yīng)用及涉稅籌劃與管控
1.《收入》準(zhǔn)則的基本規(guī)定與科目設(shè)置
2.合同資產(chǎn)、合同負(fù)債與合同結(jié)算的區(qū)別
3.《收入》準(zhǔn)則核算案例
4.《收入》準(zhǔn)則應(yīng)用中的常見(jiàn)問(wèn)題
5.《收入》準(zhǔn)則中稅會(huì)差異處理及籌劃

參會(huì)對(duì)象
建筑施工企業(yè)總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目管理及合同管理等相關(guān)人員。

授課講師
鄭利霞：中建政研專(zhuān)家委員會(huì)委員，高級(jí)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)咨詢(xún)師、ACCA會(huì)員，教育部財(cái)稅考試專(zhuān)家委員會(huì)特聘專(zhuān)家。中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)本科、北航MBA；近20年財(cái)稅管理工作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，歷任大型國(guó)企、知名外資企業(yè)、國(guó)內(nèi)大型教育集團(tuán)的財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。
藍(lán)敏：中建政研專(zhuān)家委員會(huì)委員，上海市建緯律師事務(wù)所工程總承包部副主任，臺(tái)州仲裁委員會(huì)仲裁員，寧波仲裁委員會(huì)仲裁員,上海市律師協(xié)會(huì)仲裁業(yè)務(wù)研究委員會(huì)委員，執(zhí)業(yè)十五年間為各大房地產(chǎn)、施工企業(yè)負(fù)責(zé)處理各類(lèi)工程訴訟案件數(shù)百起。

建筑業(yè)稅籌與涉稅風(fēng)險(xiǎn)