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減稅降費與稅務(wù)風(fēng)險管理

【課程背景】
在疫情以及國際經(jīng)濟(jì)形勢變化的影響下，企業(yè)生存與發(fā)展的外部環(huán)境也越來越嚴(yán)峻，為了幫助企業(yè)度過難關(guān)，國家近幾年出臺了一系列的減稅降費政策，那么如何才能將這些優(yōu)惠政策轉(zhuǎn)化成企業(yè)的稅收紅利？這需要我們認(rèn)真研究和解讀政策背后的關(guān)鍵要點。
 另外，對于中小企業(yè)來說，由于經(jīng)營不規(guī)范、財務(wù)不規(guī)范引起稅務(wù)管理不規(guī)范，而這種不規(guī)范由于歷史原因復(fù)雜、運行時間長，以至于成為企業(yè)和財務(wù)管理的一個難點和疼點。
稅務(wù)政策背后需要關(guān)注哪些要點？
企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險在稅收大數(shù)據(jù)面前很容易被引爆，怎么辦？
如何化解中小企業(yè)普遍存在的稅務(wù)問題？
解讀稅收條款、把握政策走勢；揭示稅務(wù)問題背后的原因、幫助企業(yè)構(gòu)建稅務(wù)風(fēng)險處理思路！本課程撥云見日，讓企業(yè)及財務(wù)人員掌握對國家稅收政策的利用、掌握如何對稅收風(fēng)險進(jìn)行控制。
黃老師具有多年的稅務(wù)籌劃經(jīng)驗，幫助多家企業(yè)成功實現(xiàn)了稅務(wù)籌劃架構(gòu)搭建和稅務(wù)風(fēng)險防范，對于國家財稅政策變化具有較深研究。
本課程結(jié)合*財稅政策變化解讀讓學(xué)員了解國家稅收政策的發(fā)展趨勢，同時從實踐角度給企業(yè)防范稅務(wù)風(fēng)險提供有益建議。

【課程收益】
-2022年*稅收政策解讀
-稅務(wù)稽查的內(nèi)容和應(yīng)對方法
-掌握如何防范稅務(wù)風(fēng)險
-涉稅風(fēng)險發(fā)生后的應(yīng)對措施

【課程對象】老板、財務(wù)人員、涉稅管理人員

【課程大綱】
第一講 2022年減稅降費政策解讀
1、2022年新出臺減稅降費政策解讀
-2022年增值稅期末留抵退稅政策
-中小微企業(yè)設(shè)備器具所得稅稅前扣除政策 
-航空和鐵路運輸企業(yè)分支機(jī)構(gòu)暫停預(yù)繳增值稅政策
-公共交通運輸服務(wù)收入免征增值稅政策
-3歲以下嬰幼兒照護(hù)個人所得稅專項附加扣除政策
-增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策 
-科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除政策
-快遞收派服務(wù)收入免征增值稅政策 
-減征部分乘用車車輛購置稅政策
-小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策 
-小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅政策
-制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費政策
-階段性緩繳企業(yè)社會保險費政策
-印花稅降低政策
2、延續(xù)實施的減稅降費政策
-重點群體創(chuàng)業(yè)稅費扣減政策
-吸納重點群體就業(yè)稅費扣減政策
-企業(yè)扶貧捐贈所得稅稅前扣除政策
-扶貧貨物捐贈免征增值稅政策
-自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)稅費扣減政策
-吸納退役士兵就業(yè)稅費扣減政策
-科技企業(yè)孵化器等免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和增值稅政策
-高校學(xué)生公寓免征房產(chǎn)稅、印花稅政策
-城市公交站場等運營用地免征城鎮(zhèn)土地使用稅政策
-農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅政策
-從事污染防治的第三方企業(yè)減免企業(yè)所得稅政策
-支持疫情防護(hù)救治等免征個人所得稅政策
-商品儲備免征印花稅和房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅兩稅政策
-制造業(yè)中小微企業(yè)繼續(xù)延緩繳納2021年第四季度部分稅費
-生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減政策
-創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個人有關(guān)稅收優(yōu)惠政策
-全年一次性獎金個人所得稅優(yōu)惠政策
-上市公司股權(quán)激勵個人所得稅優(yōu)惠政策
-外籍個人津補(bǔ)貼個人所得稅優(yōu)惠政策
-階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率政策

第二講、稅務(wù)稽查的邏輯
1、強(qiáng)大的稅務(wù)網(wǎng)絡(luò)爬蟲功能
案例：企業(yè)對銷售收入包裝宣傳，牽涉出偷稅問題
2、稅務(wù)稽查的四大原因
3、稅務(wù)稽查的方法和手段有哪些
-引起稅務(wù)稽查的四大原因
-稅務(wù)稽查和稅務(wù)檢查有何不同
案例：影視圈陰陽合同事件引發(fā)稅務(wù)大檢查
-稅務(wù)稽查的類型有哪些
4、金稅四期系統(tǒng)能實現(xiàn)哪些數(shù)據(jù)比對
-金稅系統(tǒng)如何對基礎(chǔ)信息進(jìn)行比對
案例：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)比對不一致，牽扯出企業(yè)稅務(wù)問題
-你的企業(yè)稅負(fù)率合理嗎
-財務(wù)指標(biāo)是否異常
-進(jìn)銷品名、規(guī)格是否一致
案例：黃金案頻發(fā)，金稅系統(tǒng)鎖定開票品名、規(guī)格不一致行為
5、上游企業(yè)稅務(wù)異常牽扯到下游
案例：虛開增值稅發(fā)票牽涉到下游數(shù)百家企業(yè)
6、內(nèi)部人員舉報
案例：人員離職舉報，A公司偷稅被查
7、應(yīng)對稅務(wù)稽查的技巧

第三講、會計報表隱含的風(fēng)險評估和防范技巧
1、企業(yè)常見的21項稅務(wù)問題
2、貨幣資金風(fēng)險及處理技巧
3、其他應(yīng)收款掛賬風(fēng)險及處理技巧
4、存貨賬實不符處理技巧
5、其他應(yīng)付款掛賬風(fēng)險及處理技巧
6、轉(zhuǎn)增資本風(fēng)險及處理技巧
7、收入隱含的風(fēng)險及處理技巧
8、成本隱含的風(fēng)險及處理技巧
綜合案例講解、課堂練習(xí)

第四講、主要稅種涉稅風(fēng)險防范
1、增值稅涉稅風(fēng)險防范
-銷售涉稅風(fēng)險及防范
-采購涉稅風(fēng)險及防范
-發(fā)票涉稅風(fēng)險及防范
2、企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險及防范
-收入確認(rèn)風(fēng)險與防范
-成本確認(rèn)風(fēng)險與防范
-三項經(jīng)費扣除風(fēng)險與防范
-業(yè)務(wù)招待費、廣宣費扣除風(fēng)險與防范
-加計扣除風(fēng)險與防范
-對外捐贈風(fēng)險與防范
-手續(xù)費、傭金入賬風(fēng)險與防范
-借款利息稅前扣除風(fēng)險與防范
-資產(chǎn)報廢、壞賬損失稅前扣除風(fēng)險與防范
綜合案例講解、課題練習(xí)

第五講、稅務(wù)風(fēng)險法律后果及應(yīng)對技巧
1、稅收制度：對企業(yè)和法人有哪些影響
2、聯(lián)合懲戒制度：對企業(yè)和法人有哪些影響
3、違反稅收法律制度的十四項罪名
4、虛開增值稅發(fā)票面臨的法律后果
5、虛開普通發(fā)票面臨的法律后果
案例：企業(yè)注銷后通過其他公司開票被查，三人被判刑
6、偷稅面臨的經(jīng)濟(jì)和法律后果
7、企業(yè)被認(rèn)定為虛開或偷稅后的處理方法
案例：虛開增值稅發(fā)票被查后積極認(rèn)罪認(rèn)罰被免于刑事處罰
案例：虛開增值稅發(fā)票被最高院判定無罪
8、被稅務(wù)稽查后的風(fēng)險應(yīng)對措施
綜合案例講解、課堂練習(xí)

減稅降費與稅務(wù)風(fēng)險管理