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稽查應(yīng)對(duì)與稅務(wù)籌劃課程

課程詳情
2022年是十四五規(guī)劃的第二年，也是“智慧稅務(wù)”發(fā)展建設(shè)要求在稅務(wù)執(zhí)法規(guī)范性、稅費(fèi)服務(wù)便捷性、稅務(wù)監(jiān)管精準(zhǔn)性上取得重要進(jìn)展的一年。大數(shù)據(jù)下，企業(yè)哪些經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)是最容易觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警的？企業(yè)如何在稽查大潮中運(yùn)籌帷幄，輕松應(yīng)對(duì)。
如何建立企業(yè)管理者全新的經(jīng)營(yíng)思維？
如何實(shí)現(xiàn)落袋為安的稅后利潤(rùn)*化？
如何警惕“經(jīng)營(yíng)決策”引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
如何大數(shù)據(jù)管控下風(fēng)險(xiǎn)防范金鐘罩？

【課程收益】
1、走進(jìn)兩會(huì)，知曉稅收發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)企業(yè)的影響。
2、站在企業(yè)戰(zhàn)略的角度進(jìn)行企業(yè)整體稅務(wù)籌劃，規(guī)避稅務(wù)管理中的風(fēng)險(xiǎn)
3、從企業(yè)全流程，解密稅務(wù)籌劃中的關(guān)鍵點(diǎn)，助力企業(yè)降低稅負(fù)
4、通過(guò)案例推演，防范稽查風(fēng)險(xiǎn)提升應(yīng)對(duì)技巧

【課程內(nèi)容】
模塊一 兩會(huì)速遞：財(cái)稅改革及新政解析
（一）財(cái)稅改革后哪些行業(yè)將會(huì)受益
1、 財(cái)稅改革后對(duì)制造業(yè)的影響
2、 財(cái)稅改革后對(duì)高新技術(shù)行業(yè)的影響
3、 財(cái)稅改革后對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的影響
（二）財(cái)稅改革后哪些地區(qū)有機(jī)會(huì)成為新勝地
（三）智能監(jiān)管下，哪些行業(yè)需要提高風(fēng)控閾值（臨界值）
1、 智能監(jiān)管下，“兩高”企業(yè)的風(fēng)控臨界值
2、 智能監(jiān)管下，房地產(chǎn)與建筑安裝企業(yè)的風(fēng)控臨界值
3、 智能監(jiān)管下，金融科技企業(yè)的風(fēng)控臨界值
（四）新形式下，哪些人群會(huì)得到重點(diǎn)關(guān)注
（五）新監(jiān)管下企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的哪些行為成為高危動(dòng)作

模塊二 稅改趨勢(shì)：共同富裕和三次分配的大背景
（一）2022年之后的稅改邏輯
1、 改革開(kāi)放前四十年的稅改邏輯
2、 2022年之后的稅改邏輯
（二）反壟斷、行業(yè)監(jiān)管推動(dòng)的稅改變化
1、 反壟斷對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)的沖擊與挑戰(zhàn)
2、 行業(yè)監(jiān)管：政府部門打組合拳
（三）新稅制、新監(jiān)管、新機(jī)制
（四）高收入、高凈值、重點(diǎn)行業(yè)

模塊三 征管改革：數(shù)據(jù)集成、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提醒糾錯(cuò)和依法查處
（一）稅源數(shù)據(jù)來(lái)源的多樣性及多重性
1、 數(shù)據(jù)來(lái)源的多樣性
2、 如何滿足稅務(wù)局的數(shù)據(jù)要求？
（二）辦稅便捷的基礎(chǔ)在于信息透明及對(duì)稱
（三）首違不罰與屢教不改
（四）嚴(yán)厲查處的原則
（五）智慧稅務(wù)如何以數(shù)治稅
1、 國(guó)家稅務(wù)總局“云平臺(tái)大數(shù)據(jù)”集成系統(tǒng)
2、 智慧稅務(wù)帶來(lái)的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)

模塊四 稅務(wù)籌劃：企業(yè)全生命周期的稅務(wù)規(guī)劃
*最熱點(diǎn)案例解析及嵌入式的稅務(wù)籌劃講解
（一）籌建開(kāi)辦階段需要關(guān)注的節(jié)稅點(diǎn)
1、 企業(yè)籌建期的判斷
2、 籌建期費(fèi)用的攤銷形式對(duì)稅負(fù)的影響
3、 組織形式選擇
4 債資比
5、 實(shí)物投資的稅務(wù)籌劃
6、 無(wú)形資產(chǎn)投資的稅務(wù)籌劃
（二）投資行為需要關(guān)注的節(jié)稅點(diǎn)
1、 投資項(xiàng)目的潛在涉稅風(fēng)險(xiǎn)判斷
2、 投資項(xiàng)目資金與股權(quán)架構(gòu)
（三）融資行為需要關(guān)注的節(jié)稅點(diǎn)
1、 銀行貸款的稅務(wù)籌劃
2、 非銀行金融機(jī)構(gòu)融資的稅務(wù)籌劃
3、 企業(yè)間資金拆借的稅務(wù)籌劃
4、 向員工借款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及安排
5、 資本弱化規(guī)則
（四）股權(quán)代持及股權(quán)激勵(lì)中稅務(wù)規(guī)劃
1、 股權(quán)持股模式選擇
2、 股權(quán)代持的涉稅成本與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
3、 股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)的模式選擇
4、 股權(quán)激勵(lì)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5、 股權(quán)激勵(lì)的稅務(wù)籌劃
（五）成長(zhǎng)發(fā)展中需要關(guān)注的節(jié)稅點(diǎn)
1、 企業(yè)營(yíng)銷的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及籌劃
2、 合同管理的涉稅問(wèn)題及籌劃
3、 企業(yè)擴(kuò)張的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及籌劃
（六）成熟期需要關(guān)注的節(jié)稅點(diǎn)
1、 企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)的涉稅問(wèn)題
2、 企業(yè)收購(gòu)上下游的涉稅問(wèn)題及籌劃
3、 企業(yè)上市的稅務(wù)籌劃
（七）清算、重組退出市場(chǎng)時(shí)需要關(guān)注的節(jié)稅點(diǎn)
1、 清算、重整的稅收優(yōu)惠政策
2、 清算、重整的稅務(wù)籌劃關(guān)鍵點(diǎn)

模塊五 特殊關(guān)注：特殊行業(yè)及人群需關(guān)注的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（一）高收入人群稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示與規(guī)避
（二）高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示與規(guī)避
（三）股權(quán)及金融投資稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示與規(guī)避
（四）大額資金往來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示與規(guī)避
1、大額資金往來(lái)的監(jiān)管
2、大額資金往來(lái)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3、大額資金往來(lái)的稅務(wù)合規(guī)與籌劃
（五）公私對(duì)倒或跨境對(duì)敲稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示與規(guī)避
1、公私對(duì)倒的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避
2、跨境對(duì)敲的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避

模塊六：風(fēng)險(xiǎn)防范：智慧稅務(wù)管理下的稅務(wù)新稽查風(fēng)險(xiǎn)防范
（一）共同富余下，個(gè)人及個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)防范
1、自然人“一人式”數(shù)據(jù)集成系統(tǒng)
2、金稅四期與個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
（二）2022年票據(jù)依然是稽查案件突破口
1、全電發(fā)票怎么用？
2、 取得瑕疵發(fā)票怎么辦？
（三）企業(yè)偷漏稅風(fēng)險(xiǎn)
1、稅收大數(shù)據(jù)如何應(yīng)用于稅收風(fēng)險(xiǎn)管理？
2、稅務(wù)稽查與企業(yè)偷漏稅
（四）法定代表人及高管風(fēng)險(xiǎn)
1、公司法中的法定代表人與高管
2、稅法中的法定代表人與高管的法律風(fēng)險(xiǎn)

稽查應(yīng)對(duì)與稅務(wù)籌劃課程