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【稅收籌劃培訓(xùn)課程大綱】

一、稅制改革對企業(yè)及個人財富觀的挑戰(zhàn)及應(yīng)對

1、營業(yè)稅改征增值稅對相關(guān)行業(yè)的影響分析；

2、納稅人識別號的實施對企業(yè)和個人納稅的影響分析；

3、公司混合經(jīng)營過程中的涉稅關(guān)鍵點把握；

4、如何實行“部門公司化”享受小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠 ：

二、發(fā)票專題

（一）財務(wù)人員如何規(guī)避發(fā)票風(fēng)險？

1、稅務(wù)稽查涉及發(fā)票部分的內(nèi)容講解  

2、企業(yè)取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？

3、稅務(wù)機關(guān)檢查假發(fā)票的處理過程相關(guān)問題解析？

4、如何正確理解、把握成本費用扣除的整體要求“

5、發(fā)票能夠稅前扣除所要具備的的三大要素？四個特征是？

6、企業(yè)的“會議費、餐費、辦公用品、傭金、手續(xù)費”項目的涉稅分析

7、發(fā)票管理辦法、企業(yè)所得稅法、稅收征管法等對發(fā)票的不同規(guī)定解析 

（二）精選的與發(fā)票有關(guān)的政策問題解析

1、跨期發(fā)票如何做到稅前扣除

2、賠償金、違約金的節(jié)稅運用

3、成本費用稅前列與發(fā)票的關(guān)系

4、稅前扣除的有效憑證與發(fā)票的聯(lián)系與區(qū)別

5、如何正確理解、把握成本費用扣除的整體要求

6、企業(yè)自辦食堂購買蔬菜沒有發(fā)票，該如何處理？

7、哪些發(fā)票為不合規(guī)發(fā)票，特殊情況無法取得發(fā)票如何處理？

三、稅務(wù)稽查的防范及應(yīng)對

（一）稅務(wù)機關(guān)改革對企業(yè)納稅的影響解析

1、稅務(wù)機構(gòu)的改革

2、稅務(wù)信息化的建設(shè)對企業(yè)納稅的挑戰(zhàn)

（二）導(dǎo)致稅務(wù)稽查五大原因及案例解讀

1、領(lǐng)導(dǎo)批示：國美等稅務(wù)事件深度解析

2、有人舉報：銷售商舉報諾基亞偷稅事件分析

3、專項檢查：2015稅務(wù)稽查重點分析

4、當(dāng)?shù)鼗椋耗称髽I(yè)“想逃百萬稅，最后多交一倍錢”的涉稅點評

5、納稅評估：稅務(wù)獲獎納稅評估案例解析

（三）如何做到“不被”稅務(wù)稽查

1、了解稅務(wù)稽查的立案程序；

2、公司各項經(jīng)濟指標(biāo)運行要正常；

3、要與管理員經(jīng)常溝通了解信息；

4、公司內(nèi)部要安定團結(jié)、不內(nèi)訌。

（四）如何做到“不怕”稅務(wù)稽查

1、了解稅務(wù)人員的權(quán)利及稽查方式、程序

2、了解納稅人的權(quán)利與義務(wù)

3、依“法”征、納稅才是硬道理

4、稅務(wù)處罰超越法定時間時企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對？

5、我對納稅人“權(quán)利”的相關(guān)規(guī)定的理解與運用

6、行政訴訟中、稅務(wù)機關(guān)敗訴案例及主要原因分析？

四、稅前扣除項目的節(jié)稅把握及運用技巧

（一）四大法定稅前扣除項目

1、廣告類：如何通過“廣告及宣傳費”項目在影視作品中進行節(jié)稅安排

2、慈善類：如何運用“慈善管道”進行節(jié)稅安排；

3、職工福利費：扣除范圍與涉稅的把握標(biāo)準(zhǔn)？如何進行節(jié)稅安排？

4、業(yè)務(wù)招待費：具體內(nèi)容？稅務(wù)管理的具體要求？如何進行節(jié)稅安排？ 

（二）三大費用扣除項目

1、裝修類：如何通過“古董、字畫”在裝修中進行節(jié)稅運用

2、品牌類：如何通過品牌使用費進行利潤轉(zhuǎn)移、并發(fā)到節(jié)稅目的

3、推廣費類：如何與關(guān)聯(lián)公司之間進行合作達到節(jié)稅目的

五、稅務(wù)MBA實戰(zhàn)課堂

（一）精選的涉稅政策問題解讀

（二）公司投融資的節(jié)稅規(guī)劃與安排

（三）公司防控稅務(wù)風(fēng)險體系的建立與運用

稅收籌劃培訓(xùn)課程講師介紹：郭偉老師

*稅務(wù)爭議解決與危機處理專家

歷任稅務(wù)專管員、業(yè)務(wù)科長、稅政科長、業(yè)務(wù)局長、第三屆中國注冊稅務(wù)師協(xié)會常務(wù)理事；30年的涉稅工作經(jīng)驗； 參與注冊稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草。受國稅總局管理中心及協(xié)會之邀，為20余個省(市)的稅務(wù)師事務(wù)所進行過培訓(xùn)；擔(dān)任國內(nèi)多所高等院校客座教授，并與清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、*財經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、國家會計學(xué)院等幾十所高等院校、培訓(xùn)機構(gòu)“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關(guān)系。為多家跨國公司及國內(nèi)大型集團提供過稅務(wù)服務(wù)及培訓(xùn)。參與并跟蹤研究了近年來多起稅務(wù)熱點事件(如：國美、波司登、雙匯等稅務(wù)風(fēng)波），觀點經(jīng)博客發(fā)布后，受到眾多網(wǎng)民、媒體甚至事件相關(guān)方的高度關(guān)注。