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認識預(yù)算管理課程

課程大綱：
一、正確認識全面預(yù)算管理
1.  什么是預(yù)算
2.  什么是預(yù)算管理
3.  什么是全面預(yù)算管理
4.  全面預(yù)算管理三個層次的功能
5.  全面預(yù)算管理的組織推動

二、全面預(yù)算制定“五步法”
“五步法”全面預(yù)算管理總體框架
第一步：年度戰(zhàn)略研討
經(jīng)營環(huán)境分析
戰(zhàn)略定位研討
核心經(jīng)營策略
技術(shù)研發(fā)方向
重大投資項目
管理改善重點
第二步：年度目標確定
公司目標結(jié)構(gòu)
公司目標預(yù)測
公司目標確定
公司目標分解
部門目標形成
第三步：行動計劃制定
1、部門年度經(jīng)營/ 管理計劃制定
2019年度部門經(jīng)營/管理導(dǎo)向
2019年度主要預(yù)算目標及內(nèi)部分解
2019年度主要目標達成策略表
2019年度重點工作計劃表
資源需求與相關(guān)支持
2、公司年度經(jīng)營計劃整合
2018年度主要目標完成預(yù)測與問題總結(jié)
2019年度主要經(jīng)營環(huán)境分析
2019年度主要戰(zhàn)略/經(jīng)營和管理導(dǎo)向
2019年度各項預(yù)算目標
2019年度經(jīng)營計劃
2019年度投資計劃
2019年度重點管理計劃
2019年度專項工作計劃
第四步：財務(wù)預(yù)算編制
1、預(yù)算編制啟動
編制前的準備：六清
編制啟動會
2、部門財務(wù)預(yù)算編制
銷售部門預(yù)算
生產(chǎn)部門預(yù)算
采購部門預(yù)算
研發(fā)部門預(yù)算
投資部門預(yù)算
人力資源部門預(yù)算
其他管理部門預(yù)算
財務(wù)部門預(yù)算
3、公司預(yù)算匯總平衡
業(yè)務(wù)預(yù)算匯總
資本預(yù)算匯總
成本費用預(yù)算匯總
預(yù)算利潤表
預(yù)算資金收支平衡表
預(yù)算資產(chǎn)負債表
各項預(yù)算指標匯總表
4、年度計劃和預(yù)算審核
格式審核
目標審核
計劃審核
資源審核
5、預(yù)算對話會
第五步：對接績效
1、考什么？——考核的導(dǎo)向和指標選擇
考核的戰(zhàn)略導(dǎo)向性
預(yù)算如何對接考核？
3K考核指標（KPI+KO+KWS）
組織考核與個人考核
2、如何考？——績效考核的7大要素
指標類型
指標權(quán)重
指標定義
目標值
考評方式
考評周期
數(shù)據(jù)來源
3、考后怎么辦？——績效考核走向績效管理
績效結(jié)果的運用
績效溝通和面談
績效分析和績效改進
4、績效簽字儀式
年會召開
績效簽字

三、全面預(yù)算管理的執(zhí)行與控制
1.  目標通報和跟蹤預(yù)警機制
2.  定期經(jīng)營和預(yù)算分析機制
3.  重點計劃檢查和追蹤機制
4.  年度費用預(yù)算控制機制
5.  月度資金預(yù)算控制機制
6.  月度預(yù)算追加機制
7.  年度目標和預(yù)算調(diào)整機制
8.  預(yù)算審計機制

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