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內部控制培訓

課程大綱
1.為何需要內部控制 
公司治理 
信息披露的不對稱 
個人犯罪心理分析 
職業(yè)道德危機      
跨國公司的控制 

2.控制的財務基礎
財務運作體系與控制核心
營運資本分析
財務預警機制的建立
Z分值模型

3.內部控制系統(tǒng)
內控系統(tǒng)的目標
構建內控框架(五要素)
COSO的17個要素精析 
COSO控制的四個層次 
實施內部控制的步驟與方法

4.SOX法案對控制的作用 
302條款管理層的責任
404條款對財務報告的控制
906條款對高級白領的懲戒 
財務報表可靠的五種判斷
披露的三種方式 
缺陷的三個等級 
關鍵控制 

5.風險管理
風險的八個要素
風險管理的三個緯度 
六個目標的設定 
風險評估與應對 
風險實施的案例

6.流程控制
目標：保證人、錢、物、信息的安全與完整
流程圖
管理業(yè)務聯(lián)系循環(huán)與控制關鍵點
穿行測試 

7.從內部審計看內部控制
內部審計與內部控制
審計內部控制的程序和方法

學員感言
很滿意，會通過本次培訓后得到的工具結合實際工作，提高/改善工作中遇到的問題。
講師授課技巧很好，經驗也很豐富，能夠在課堂中加入很多案例分析和討論，而不僅僅照本宣科，這一點很好。
在風險控制、流程梳理等方面學到了很多很實用的工具，對以后的工作很有幫助！希望參加更多這樣的課程。
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