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內(nèi)部控制的價值突破培訓

課程背景：
近年來，企業(yè)在內(nèi)部控制方面 “爆雷”事件不斷的發(fā)生，如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？如何確保企業(yè)財務報告以及相關信息的真實完整？如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？......已經(jīng)成為當今企業(yè)面臨的重要問題。企業(yè)的內(nèi)控建設已經(jīng)到了實務操作、提升管理水平的重要階段。但在企業(yè)具體的內(nèi)控實務操作過程中，如何在各個業(yè)務環(huán)節(jié)中落實內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設面臨的普遍難題。

課程收益：
本課程采用“理論知識”和“案例分析”的授課形式，從對內(nèi)部控制的再認識和目前企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題出發(fā)，從各個業(yè)務環(huán)節(jié)結合詳細的案例對內(nèi)部控制的主要風險點、關鍵控制點和控制措施進行詳細的解讀，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務中的風險，為企業(yè)整體的快速、健康、平穩(wěn)的發(fā)展保駕護航。
通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業(yè)提升：
■ 了解內(nèi)部控制的框架和應用方法；
■ 掌握業(yè)務循環(huán)中的關鍵內(nèi)控風險點及相對應策；
■ 明確內(nèi)部控制活動設計和執(zhí)行中應注意的要點和問題；
■ 完善企業(yè)內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風險管理水平。

授課對象：財務總監(jiān)、稅務經(jīng)理、內(nèi)控人員、審計人員、財務人員等
授課方式：講師講授+案例分析+實操演練

課程目錄
模塊一 全面認識內(nèi)部控制
模塊二 業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制
模塊三 內(nèi)部控制的價值突破
模塊四 內(nèi)部控制手冊

課程大綱
模塊一 全面認識內(nèi)部控制
一、內(nèi)部控制的前世今生
1、內(nèi)控的歷史掃描
2、內(nèi)控的解讀
二、企業(yè)內(nèi)部控制的窘境
1、內(nèi)控的六種誤讀
2、內(nèi)控人員的思維陷阱
3、內(nèi)控的常見問題及其解決方案
三、內(nèi)部控制的框架和設計
1、內(nèi)控執(zhí)行人及其與內(nèi)控部門的關系
2、內(nèi)控的工具箱
3、公司層面的內(nèi)部控制框架建設
4、設計內(nèi)部控制的總體思路
5、推動內(nèi)部控制的方法

模塊二 業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制
01、采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制
02、存貨與生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制
03、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制
04、資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制
05、合同管理的內(nèi)部控制
06、財務報告的內(nèi)部控制
07、稅務管理的內(nèi)部控制
08、資金活動的內(nèi)部控制
09、各類報銷及費用管理的內(nèi)部控制
10、全面預算的內(nèi)部控制
11、企業(yè)并購的內(nèi)部控制
12、人力資源管理的內(nèi)部控制
13、信息系統(tǒng)管理的內(nèi)部控制
14、社會責任的內(nèi)部控制

模塊三 內(nèi)部控制的價值突破
一、企業(yè)內(nèi)部控制的頂層設計
1、企業(yè)內(nèi)控的頂層設計路線圖
2、企業(yè)內(nèi)控的前瞻性
二、高效實施內(nèi)控的新思維和方法
1、四兩撥千斤的6P內(nèi)控方法
2、內(nèi)控管理思維導圖及其應用
三、內(nèi)部控制的突破
1、突破抽象教條
2、突破就事論事
3、突破工業(yè)思維
四、降低內(nèi)控合規(guī)成本
1、合規(guī)的代價到底有多高？
2、合規(guī)成本的構成和管理
3、合規(guī)成本的降本舉措

模塊四 內(nèi)部控制手冊
01、編制內(nèi)部控制手冊的思路和方法
02、案例分析：華為內(nèi)部控制手冊

課堂總結與答疑

內(nèi)部控制的價值突破培訓