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課程背景：

全面預(yù)算管理已經(jīng)成為現(xiàn)代企業(yè)管理體系的標(biāo)配，是企業(yè)內(nèi)部管理控制的一種主要方法，是目標(biāo)與執(zhí)行的紐帶；是企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的工具；企業(yè)在編制預(yù)算時，在高管的帶動下，既需要有專業(yè)財務(wù)人員的組織與把關(guān)，也需要企業(yè)各部門的積極參與。但在實際的預(yù)算編制過程中，卻經(jīng)常出現(xiàn)以下問題或現(xiàn)象：

? 管理層面思維滯后，編制預(yù)算缺少邏輯性？

? 預(yù)算編制態(tài)度不端正，編制時間滯后，執(zhí)行不到位，不能如期完成？

? 在預(yù)算的執(zhí)行中沒有按著預(yù)算執(zhí)行？

? 業(yè)務(wù)部門認(rèn)為預(yù)算是推測的，“走過場而已，沒實際作用”；

? 業(yè)務(wù)部門認(rèn)為預(yù)算是財務(wù)的事，和業(yè)務(wù)部門關(guān)系不大；

? 做預(yù)算是向財務(wù)和上級申請費(fèi)用的好時機(jī)；

? 沒有數(shù)據(jù)分析和測試，拍腦門編預(yù)算；

? 業(yè)務(wù)部門也想?yún)⑴c到預(yù)算中，但卻無從下手，外行人難干內(nèi)行活；

那么，如何能夠幫助到企業(yè)高層管理人員，提升預(yù)算思維邏輯，提升預(yù)算編制的效率，提升預(yù)算執(zhí)行的力度呢？

《好預(yù)算先行：全面預(yù)算管理五步法》從戰(zhàn)略的高度，幫助到高管，預(yù)算編制得心應(yīng)手，將復(fù)雜的事情做到簡單、高效、實用。

 

課程收益：

? 全面預(yù)算管理實質(zhì)、編制的基礎(chǔ)、流程

? 全面預(yù)算的編制“五步法”的編制并深刻領(lǐng)會編制邏輯

? 預(yù)算編制多維度驗證銷售預(yù)算準(zhǔn)確的方法

? 預(yù)算執(zhí)行的差異分析與預(yù)算調(diào)整要關(guān)注的問題

 

課程大綱：

第一單元：如何理解全面預(yù)算管理的重要性

1、預(yù)算不等于表格加數(shù)據(jù)

2、全面預(yù)算管理組織架構(gòu)及責(zé)任劃分

3、全面預(yù)算的本質(zhì)（到底什么是預(yù)算）

4、預(yù)算在管理控制系統(tǒng)中地位

 

第二單元：如何理解全面預(yù)算運(yùn)作邏輯“五步法”

1、全面預(yù)算數(shù)據(jù)的“來龍去脈絡(luò)”？

2、全面預(yù)算管理常用的方法（定期預(yù)算、滾動預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算、固定預(yù)算、彈性預(yù)算、作業(yè)基礎(chǔ)預(yù)算、超越預(yù)算）

3、預(yù)算編制的本質(zhì)

4、預(yù)算編制的流程

5、預(yù)算前的準(zhǔn)備，預(yù)算的配套措施

6、預(yù)算編制的會計科目說明

7、預(yù)算的“法令”

8、預(yù)算的啟動會和預(yù)算質(zhì)詢會的作用

9、預(yù)算編制“五步法”具體內(nèi)容

10、戰(zhàn)略－年度戰(zhàn)略及經(jīng)營導(dǎo)向

11、目標(biāo)－預(yù)算目標(biāo)及其分解

12、計劃－年經(jīng)營計劃

13、計劃和預(yù)算的關(guān)系

14、如何寫年度計劃

15、年度計劃的起點(diǎn)及實現(xiàn)的路徑

16、全面預(yù)算“四會”召開要解決的問題

 

第三單元：成本、費(fèi)用預(yù)算的“四大關(guān)鍵”

1、分類預(yù)算  2、依據(jù)明確    3、目標(biāo)導(dǎo)向     4、政策控制 

 

第四單元：預(yù)算編制的情景分析

1、什么是情景分析

2、銷售預(yù)測與情景分析

3、成本性態(tài)與情景分析 

4、情景分析在預(yù)算中的應(yīng)用

 

第五單元：全面預(yù)算編制“準(zhǔn)確性”的方法

1、全面預(yù)算編制第一步找到業(yè)務(wù)瓶頸：是銷售收入？還是產(chǎn)能？

2、銷售收入為起點(diǎn)的預(yù)算多維度驗證預(yù)算準(zhǔn)確的方法

3、以利潤表為基礎(chǔ)的常規(guī)預(yù)算辦法

4、管理會計【有效產(chǎn)出】驗證辦法

5、【本量利】的預(yù)測方法

 

第六單元：全面預(yù)算編制、執(zhí)行和調(diào)整中要注意的問題

1、預(yù)算在執(zhí)行中的差異分析

2、預(yù)算不輕易調(diào)整的原因和邏輯

3、預(yù)算調(diào)整的基本規(guī)律，糾錯和調(diào)整要注意的問題

 

【講師介紹】

胡淑敏   財務(wù)實戰(zhàn)專家/ 跨境電商稅務(wù)領(lǐng)軍人

深圳注冊會計師協(xié)會特聘講師

中國南車集團(tuán)、中國北車集團(tuán)、中國鐵道隧道集團(tuán)特聘講師

京東、唯品會、淘寶、森馬、品融電商、網(wǎng)營科技特聘講師

曾任：偉創(chuàng)力集團(tuán)（世界五百強(qiáng)）         財務(wù)高管

曾任：德勤（深圳）（世界四大所之一）    財務(wù)經(jīng)理

曾任：廣東省某頭部電商集團(tuán)             財務(wù)高管

曾任：財小白科技集團(tuán)（高新技術(shù)企業(yè)）   企培財務(wù)專家

國際注冊會計師（ICPA）：持有全球認(rèn)可的國際注冊會計師資質(zhì)，精通國際財務(wù)報告準(zhǔn)則（IFRS）及跨境稅務(wù)籌劃，曾主導(dǎo)多家企業(yè)海外業(yè)務(wù)稅務(wù)優(yōu)化項目 稅務(wù)咨詢師：深耕財稅領(lǐng)域10余年，擅長企業(yè)稅務(wù)合規(guī)、風(fēng)險防控及籌劃，服務(wù)客戶覆蓋制造業(yè)、金融業(yè)、科技企業(yè)等，累計為企業(yè)節(jié)稅超千萬元 企業(yè)高級培訓(xùn)師：累計授課超1000場，學(xué)員超5萬人次，課程滿意度長期保持95%以上。

胡老師深耕財稅領(lǐng)域20余年，兼具世界500強(qiáng)企業(yè)財稅高管、國際注冊會計師（ICPA）及跨領(lǐng)域培訓(xùn)專家多重身份，實戰(zhàn)經(jīng)驗覆蓋：出海財務(wù)、電商稅務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、風(fēng)險管控、業(yè)財融合及財務(wù)管理四大核心板塊。曾主導(dǎo)跨國企業(yè)稅務(wù)爭議應(yīng)對，通過證據(jù)鏈重構(gòu)與政策精準(zhǔn)匹配，成功為企業(yè)挽回近千萬元稅款；在德勤期間完成多家科技公司IPO財稅方案設(shè)計，深度參與研發(fā)費(fèi)用加計扣除等政策落地，累計節(jié)稅超5千萬元。