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集團(tuán)管控風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制課程

第一單元：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制風(fēng)暴的背景
1.內(nèi)部控制風(fēng)暴由歐美席卷世界各國(guó)企業(yè)
2.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的強(qiáng)制要求
3.內(nèi)部控制的內(nèi)部動(dòng)力

第二單元：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制概述
1.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的概念和思路
2.內(nèi)部控制的發(fā)展與演變
3.COSO報(bào)告的主要內(nèi)容
4.內(nèi)部控制的三層面、三目標(biāo)與五要素
5.風(fēng)險(xiǎn)管理的四層面、四目標(biāo)與八要素
6.基于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新思維COSO+COCO

第三單元：我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制的結(jié)構(gòu)體系
1.企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系
2.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
3.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》

第四單元：內(nèi)部控制要素之一：內(nèi)部環(huán)境構(gòu)成要素分析
1.組織架構(gòu)關(guān)鍵控制與案例
2.發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵控制與案例
3.人力資源關(guān)鍵控制與案例
4.社會(huì)責(zé)任關(guān)鍵控制與案例
5.企業(yè)文化關(guān)鍵控制與案例

第五單元：內(nèi)部控制要素之二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1.目標(biāo)設(shè)定
2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)框架
3.風(fēng)險(xiǎn)分析-繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖
4.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)-制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略
5.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架：一個(gè)基礎(chǔ)、三道防線

第六單元：內(nèi)部控制要素之三：控制活動(dòng)
1.不相容職務(wù)分離控制
2.授權(quán)審批控制
3.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
4.財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
5.預(yù)算控制
6.運(yùn)營(yíng)分析控制
7.績(jī)效考評(píng)控制
8.重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制與突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制

第七單元：內(nèi)部控制要素之四：信息與溝通
1.內(nèi)部信息傳遞關(guān)鍵控制與案例
2.信息系統(tǒng)關(guān)鍵控制與案例

第八單元：內(nèi)部控制要素之五：審計(jì)與監(jiān)督
1.內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的作用
2.內(nèi)控自我評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
3.內(nèi)控自我評(píng)價(jià)的測(cè)評(píng)實(shí)施
4.內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
5.內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告的撰寫
6.內(nèi)部控制缺陷的整改

第九單元：如何建立內(nèi)部控制體系
1.內(nèi)部控制建設(shè)的流程
2.評(píng)估公司層控制
3.評(píng)估業(yè)務(wù)層控制
4.內(nèi)部控制與流程重組
5.內(nèi)控手冊(cè)的構(gòu)成和內(nèi)容
6.基于集團(tuán)管控的內(nèi)部控制框架

第十單元：內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
注：將根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行解析。
1.資金活動(dòng)關(guān)鍵控制與案例
2.采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制與案例
3.資產(chǎn)管理關(guān)鍵控制與案例 
4.銷售業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制與案例
5.研究與開(kāi)發(fā)關(guān)鍵控制與案例
6.工程項(xiàng)目關(guān)鍵控制與案例
7.擔(dān)保業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制與案例
8.業(yè)務(wù)外包關(guān)鍵控制與案例
9.財(cái)務(wù)報(bào)告關(guān)鍵控制與案例
10.合同管理關(guān)鍵控制與案例

第十一單元：上市公司特有風(fēng)險(xiǎn)的控制實(shí)務(wù)
1.信息披露關(guān)鍵控制與案例
2.關(guān)聯(lián)交易關(guān)鍵控制與案例

第十二單元：集團(tuán)管控特有風(fēng)險(xiǎn)的控制實(shí)務(wù)
1.母子公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與案例
2.企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)框架與案例
3.子公司管控與案例
4.子公司經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)與案例
5.總部的人力資源管控模式定位與案例
6.并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制與案例
7.跨國(guó)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制與案例
8.母子公司跨層次文化建設(shè)與案例

第十三單元：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制建設(shè)的變革管理
1.內(nèi)部控制建設(shè)中常見(jiàn)的變革管理問(wèn)題
2.頂層設(shè)計(jì)與基層創(chuàng)新互動(dòng)
3.變革領(lǐng)導(dǎo)與新生力量結(jié)合
4.系統(tǒng)規(guī)劃與重點(diǎn)突破兼顧
5.愿景宣傳與技能提升并進(jìn)
6.內(nèi)部控制對(duì)管理者的挑戰(zhàn)

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