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內(nèi)控體系培訓課程 

課程背景：
《內(nèi)控體系》是專為民企老板及企業(yè)核心運營團隊量身打造，效果拔群的財務(wù)課程，現(xiàn)場演示、方案、表單、工具結(jié)合，從此不再為內(nèi)控問題面輾轉(zhuǎn)反側(cè)！專門針對企業(yè)老板、業(yè)務(wù)高管、財務(wù)總監(jiān)、幫助企業(yè)建立內(nèi)控體系、設(shè)計內(nèi)控流程、并利用財務(wù)手段，規(guī)避風險、降低損失、提高效率、從而打造一個守住老板財富“金鐘罩”，讓老板不僅睡得早，更睡得香！

課程收益：
1、如何實踐原理：用真實案例，趣味式講解技術(shù)原理
2、如何梳理流程：用軟件實操，場景式操作步驟
3、如何設(shè)計方案：用作業(yè)啟發(fā)思維，個性化企業(yè)方案
4、如何編寫制度：用錯誤總結(jié)經(jīng)驗，找茬式形成標本
5、如何落地工具：用模擬進行實踐，沙盤式演練工具

課程內(nèi)容：
模塊一、內(nèi)控技術(shù)篇
1、內(nèi)控基本原理
要點1.舞弊模型三要素
要點2.內(nèi)部控制五要素
要點3.建立內(nèi)控體系的原則案例
……
工具1《公司內(nèi)部審批權(quán)限一表》
案例1:海爾瑪?shù)膬?nèi)部控制分析
案例2:為防止惡意收購，如何進行反并購？
……
工具2：《不相容職責分離表》

模塊二、運營內(nèi)控篇
1、資金內(nèi)控體系
要點1.民企資金管理現(xiàn)狀分析
要點2.資金管理典型漏洞
要點3.資金內(nèi)控管理方案
……
工具1：《借款單》《公司現(xiàn)金收款收據(jù)》
案例1：“家賊難防”，侄兒管錢，挪用公司資金澳門賭博600萬！
……
工具2：《庫存現(xiàn)金盤點表》《現(xiàn)金管理辦法》

2、資產(chǎn)內(nèi)控體系
要點1、存貨內(nèi)控管理方案
要點2、固定資產(chǎn)內(nèi)控管理方案
要點3、無形資產(chǎn)內(nèi)控管理方案
……
工具1:《固定資產(chǎn)驗收單》《固定資產(chǎn)采購申請單》
案例1：某4S店售后板塊重大舞弊案例分析，配件業(yè)務(wù)風險如何管控？
……
工具2：《固定資產(chǎn)管理制度》《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》

3、運營內(nèi)控體系
要點1：銷售循環(huán)內(nèi)控管理方案
要點2：采購循環(huán)內(nèi)控管理方案
要點3：成本費用內(nèi)控管理方案
……
工具1：《供應商評價表》《生產(chǎn)企業(yè)供應商評價表》
案例：辛苦做內(nèi)務(wù)，卻是為他人做嫁衣——中山某電器批發(fā)企業(yè)銷售人員舞弊
……
工具2：《合同管理辦法》《合同蓋章審批單》

模塊三：戰(zhàn)略內(nèi)控篇
一、項目內(nèi)控體系
要點1：研發(fā)項目內(nèi)控管理方案
要點2：投資項目內(nèi)控管理方案
要點3：工程項目內(nèi)控管理方案
……
工具1：《投融資預算表》《企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊》
案例1：沒落的貴族——摩托羅拉銥星計劃
案例2：“雞窩牌洗車”——吉利收購沃爾沃
……
工具2：《項目盡職調(diào)查重點及工具（附調(diào)查問卷各類表格）》

二、系統(tǒng)控制體系
要點1：治理系統(tǒng)內(nèi)控管理方案
要點2：授權(quán)系統(tǒng)內(nèi)控管理方案
要點3：信息系統(tǒng)內(nèi)控管理方案
……
工具1：《財務(wù)預警體系》《公司內(nèi)部審計管理制度》
案例1：土豆網(wǎng)上的“離婚劫”治理結(jié)構(gòu)
案例2：冒用身份應聘財務(wù)總監(jiān)，盜用現(xiàn)金1900余萬！
……
工具2：《財務(wù)部人員工作交接管理辦法》《財務(wù)移交清冊》

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