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企業(yè) IPO 內(nèi)控風(fēng)險

【課程背景】 
  公司自創(chuàng)立之初即面臨增加收益和管理風(fēng)險的挑戰(zhàn)，新的盈利機(jī)會往往意味著企 業(yè)要承擔(dān)各種新的風(fēng)險，尤其是當(dāng)企業(yè)準(zhǔn)備征戰(zhàn)資本市場時，必須建立有效的內(nèi)部控制體系將這些風(fēng)險在整個公司范圍內(nèi)進(jìn)行有效的管理。內(nèi)部控制活動的設(shè)計和實施， 構(gòu)成了企業(yè)強(qiáng)大的內(nèi)部控制能力，使得風(fēng)險管理系統(tǒng)在企業(yè)中落地，因此識別企業(yè)組織、業(yè)務(wù)活動和流程中的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，方可采取有效的控制手段和措施，防范風(fēng)險的發(fā)生，從而為企業(yè)實現(xiàn)盈利目標(biāo)保駕護(hù)航。 

【課程收益】 
  通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員們將收獲： 
－樹立正確的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的理念，為學(xué)員正確使用內(nèi)部控制方法和措施提供正確的指引； 
－幫助管理者根據(jù)企業(yè)的實際需要搭建企業(yè)風(fēng)險管理的總體框架； 
－幫助企業(yè)成功 IPO 掃清風(fēng)險和管理障礙； 
－能夠根據(jù)企業(yè)的實際需求設(shè)計內(nèi)部控制體系； 
－掌握內(nèi)部控制的風(fēng)險識別和風(fēng)險評估的常用工具和模版； 
－理解和掌握控制的自我評估方法和使用場景； 

【課程對象】 
－企業(yè)家、董事長、CEO、總裁、副總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理； 
－CRO、CFO、CIO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、審計主管；－企業(yè)各業(yè)務(wù)條線和流程中的風(fēng)控人員 

【課程大綱】 
一、瑞幸咖啡內(nèi)部控制之殤 
1.1 瑞幸案例背景介紹 
1.2 瑞幸內(nèi)部控制的缺失 
1.3 瑞幸內(nèi)部控制的建設(shè) 
二、企業(yè)內(nèi)部控制的“真面目” 
2.1 企業(yè)內(nèi)部控制概述 
2.2 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 
2.3 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引 
三、如何設(shè)計和搭建企業(yè)內(nèi)部控制體系 
1、如何讓企業(yè)化險為夷——風(fēng)險應(yīng)對的方法 
－什么是風(fēng)險降低？－什么是風(fēng)險規(guī)避？ 
－什么是風(fēng)險的轉(zhuǎn)移？ 
－什么是風(fēng)險的自留？ 
2、 內(nèi)部控制的基礎(chǔ)設(shè)施的搭建 
－企業(yè)高層的風(fēng)險理念和風(fēng)險文化的培養(yǎng) 
－風(fēng)險管理人才的培養(yǎng) 
－企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中各個部門的分工及協(xié)作 
－財務(wù)部門在內(nèi)部控制體系中的職責(zé)是什么？ 
四、成熟的風(fēng)險內(nèi)部控制措施與方法 
4.1 如何實施會計控制手段 
4.2 如何實施審批和授權(quán)控制措施 
4.3 如何實施財產(chǎn)保護(hù)控制措施 
4.4 如何實施合同管理措施 
4.5 如何實施預(yù)算控制措施 
4.6 如何實施運(yùn)營分析控制 
4.7 如何實施業(yè)績考核控制 
五、根據(jù)業(yè)務(wù)的不同運(yùn)用場景設(shè)計控制流程和活動-銷售流程 
5.1 銷售流程六大關(guān)鍵控制點(diǎn) 
5.2 銷售流程的控制活動設(shè)計 
5.3 銷售流程的控制措施和活動 
六、根據(jù)業(yè)務(wù)的不同運(yùn)用場景設(shè)計控制流程和活動-采購流程 
6.1 采購流程五大關(guān)鍵控制點(diǎn)6.2 采購流程的控制活動設(shè)計 
6.3 采購流程的控制措施和活動 
七、根據(jù)業(yè)務(wù)的不同運(yùn)用場景設(shè)計控制流程和活動-資金管理流程 
7.1 資產(chǎn)管理流程四大關(guān)鍵控制點(diǎn) 
7.2 資金管理流程的控制活動設(shè)計 
7.3 資金管理流程的控制措施和活動 
八、IPO 失敗的內(nèi)部控制案例 
8.1 虛增銷售收入 
8.2 虛構(gòu)銀行存款 
8.3 利用關(guān)聯(lián)交易操作企業(yè)利潤

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