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內(nèi)控制度的培訓(xùn)

【課程背景】
一業(yè)務(wù)員卷走山東一企業(yè)600萬，過于信任資深員工，是財務(wù)人員的偶然疏忽，還是內(nèi)控制度的缺失？一張一張看似符合標(biāo)準(zhǔn)的差旅，卻成了企業(yè)的生財之道。細(xì)心的財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)端倪，順騰摸瓜，揪出毒蟲，事情雖告一段落，滋養(yǎng)此類舞弊行為的土壤究竟該如何治理？
面對企業(yè)內(nèi)部頻發(fā)的各類舞弊案件，企業(yè)業(yè)務(wù)活動特點(diǎn)決定了企業(yè)的內(nèi)控流程風(fēng)險點(diǎn)。如何做好內(nèi)控體系建設(shè)，防范業(yè)務(wù)流程中的漏洞，防止企業(yè)這個大奶酪被老鼠一點(diǎn)點(diǎn)的吃掉，免于企業(yè)陷入生存危機(jī)，是本課程的主要目標(biāo)。

【課綱】
一、中小企業(yè)內(nèi)部控制有哪些風(fēng)險點(diǎn)？
（一）現(xiàn)金短缺風(fēng)險
（二）成本失控風(fēng)險
（三）經(jīng)營模式風(fēng)險
（四）稅務(wù)籌劃風(fēng)險
（五）合同管理風(fēng)險
（六）業(yè)務(wù)控制風(fēng)險

二、中小企業(yè)內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)
（一）中小企業(yè)內(nèi)部控制要素
（二）中小企業(yè)內(nèi)部控制主體
（三）中小企業(yè)內(nèi)部控制流程
（四）中小企業(yè)內(nèi)部控制績效考核

三、如何在業(yè)務(wù)循環(huán)中做好關(guān)鍵點(diǎn)內(nèi)控
（一） 資金循環(huán)內(nèi)部控制
1、企業(yè)資金內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)
2、財務(wù)部門關(guān)鍵崗位職責(zé)分離的重要性
3、如何對資金進(jìn)行內(nèi)部控制
（二） 費(fèi)用報銷循環(huán)內(nèi)部控制
1、企業(yè)費(fèi)用報銷內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)
2、業(yè)務(wù)運(yùn)營分析對費(fèi)用預(yù)算的重要性
3、不同業(yè)務(wù)和額度審批權(quán)限的重要性
4、如何對費(fèi)用報銷進(jìn)行內(nèi)部控制
（三） 采購循環(huán)內(nèi)部控制
1、企業(yè)采購循環(huán)內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)
2、根據(jù)采購需求設(shè)置不同采購模式的重要性
3、如何對采購進(jìn)行內(nèi)部控制
（四） 物資循環(huán)內(nèi)部控制
1、企業(yè)物資循環(huán)內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)
2、業(yè)務(wù)運(yùn)營分析對物資管理的重要性
3、如何對物資循環(huán)進(jìn)行內(nèi)部物資循環(huán)內(nèi)部控制

四、中小企業(yè)內(nèi)部控制的經(jīng)典案例和落地分析

內(nèi)控制度的培訓(xùn)