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采購(gòu)內(nèi)部控制方法

【課程背景】
“陽(yáng)光采購(gòu)”是企業(yè)組織追求的總體采購(gòu)策略，以公開、公正方式（或招標(biāo)方式）選擇供
應(yīng)商，杜絕運(yùn)用個(gè)人的影響力或者以個(gè)人私利為目的，使待選供應(yīng)商得到“特殊待遇”。
然而在實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程中，“陽(yáng)光采購(gòu)”的執(zhí)行落地受到極大挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)采購(gòu)行賄受賄
大案要案不絕于耳，大家對(duì)普通企業(yè)一般采購(gòu)業(yè)務(wù)的“純潔性”的也普遍質(zhì)疑。因此企業(yè)
采購(gòu)內(nèi)部控制普遍存在如下挑戰(zhàn)和問(wèn)題：
1.如何從企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制頂層設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的“不想貪、不能貪和不敢貪
”的陽(yáng)光采購(gòu)？
2.業(yè)界有無(wú)成熟的采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織運(yùn)作管理制度，把“采購(gòu)”的權(quán)力鎖進(jìn)制度的籠子？
3. 業(yè)界有無(wú)采購(gòu)內(nèi)部控制工具來(lái)實(shí)現(xiàn)和保證采購(gòu)過(guò)程規(guī)范和采購(gòu)結(jié)果合理？
本課程旨在從方法論和實(shí)際操作（流程工具及業(yè)界標(biāo)桿案例分享）兩個(gè)角度系統(tǒng)性地回
答上述三個(gè)核心問(wèn)題，從制度、運(yùn)作機(jī)制設(shè)計(jì)以及工具方法三個(gè)層面幫助企業(yè)拓寬
“陽(yáng)光采購(gòu)”的視野和思路，助力企業(yè)“陽(yáng)光采購(gòu)”總體采購(gòu)策略的操作落地。

【培訓(xùn)收益】
學(xué)習(xí)并領(lǐng)會(huì)：企業(yè)及采購(gòu)內(nèi)部控制的框架基礎(chǔ)知識(shí)、方法論、采購(gòu)內(nèi)部控制框架原則和
采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)全景圖，從采購(gòu)內(nèi)部控制頂層設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的“不想貪、不能貪
和不敢貪”的陽(yáng)光采購(gòu)。
以華為采購(gòu)內(nèi)部控制方法論與實(shí)踐為標(biāo)桿，深度了解、學(xué)習(xí)建立采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織運(yùn)作
管理制度，通過(guò)采購(gòu)委員會(huì)&采購(gòu)評(píng)審組的組織評(píng)審，把“采購(gòu)”的權(quán)力鎖進(jìn)制度的籠子。
具體包括：供應(yīng)商認(rèn)證評(píng)審、供應(yīng)商選擇策略評(píng)審、供應(yīng)商選擇結(jié)果評(píng)審和供應(yīng)商績(jī)效
評(píng)估結(jié)果評(píng)審。
學(xué)習(xí)并領(lǐng)會(huì)華為采購(gòu)內(nèi)部控制三大工具CT（Compliance Test）/PR（Proactive
Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）如何實(shí)施和運(yùn)用。

【參課對(duì)象】
企業(yè)公司CEO、總經(jīng)理、一把手、企業(yè)審計(jì)部或流程審計(jì)或內(nèi)審職能部門負(fù)責(zé)人、供應(yīng)鏈
管理部和采購(gòu)部總裁/副總裁、總監(jiān)/副總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理/副經(jīng)理。
企業(yè)采購(gòu)流程建設(shè)或采購(gòu)流程變革項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員（流程擁有者）、流程管理部
門負(fù)責(zé)人及專職人員、財(cái)務(wù)或商務(wù)負(fù)責(zé)人及專職人員。

【課程特色】
1)價(jià)值：課程內(nèi)容采用國(guó)際上先進(jìn)的管理方法論，結(jié)合中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新管理的*實(shí)踐
，總結(jié)提煉出適合中國(guó)本土企業(yè)的管理體系。
2)實(shí)戰(zhàn)：培訓(xùn)過(guò)程中通過(guò)對(duì)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)行角色演練、案例研討等方式加深學(xué)員對(duì)所學(xué)內(nèi)容
的理解和實(shí)際轉(zhuǎn)化能力。掌握采購(gòu)內(nèi)部控制管理的方法與步驟；
3)實(shí)效：講師具有華為等標(biāo)桿企業(yè)實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)，講解實(shí)踐案例。學(xué)習(xí)第1名，減少摸索
；學(xué)員分享自身企業(yè)實(shí)際案例，現(xiàn)場(chǎng)討論，使學(xué)習(xí)更有針對(duì)性，學(xué)以致用。

【課程大綱】
一、企業(yè)及采購(gòu)內(nèi)部控制方法論
1、企業(yè)內(nèi)部控制基礎(chǔ)
管理者為什么要關(guān)注內(nèi)部控制
內(nèi)部控制五要素
內(nèi)部控制體系
內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)部控制組織
企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制
案例介紹與分享：（華為企業(yè)內(nèi)控機(jī)制“一點(diǎn)、兩面、三三制”）
2、采購(gòu)內(nèi)部控制基礎(chǔ)
 采購(gòu)內(nèi)部控制方法論
 采購(gòu)內(nèi)部控制管理目標(biāo)
 采購(gòu)內(nèi)部控制基礎(chǔ)框架（華為案例）
 采購(gòu)內(nèi)部控制管理原則
 采購(gòu)政策紅線&采購(gòu)行為高壓線
 采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)外部投訴渠道
 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)全景圖
 采購(gòu)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)

二、采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織運(yùn)作管理：把權(quán)力鎖進(jìn)制度的籠子
1、采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織基本架構(gòu)
 采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織架構(gòu)概述
 采購(gòu)認(rèn)證管理部組織架構(gòu)
A:采購(gòu)CEG專家團(tuán)運(yùn)作與職責(zé)
B: 采購(gòu)技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證部（T&QC)運(yùn)作與 職責(zé)
 三級(jí)采購(gòu)委員會(huì)（采購(gòu)業(yè)務(wù)決策評(píng)審組織）架構(gòu)概述
2、采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織運(yùn)作管理制度
 采購(gòu)授權(quán)基本原則
 采購(gòu)決策組織的關(guān)鍵角色、職責(zé)及評(píng)審點(diǎn)
 采購(gòu)業(yè)務(wù)決策組織運(yùn)作：總體決策原則和運(yùn)作基本規(guī)則
 采購(gòu)業(yè)務(wù)決策形式及要求（會(huì)議決策、會(huì)簽決策）
 采購(gòu)業(yè)務(wù)決策結(jié)果跟蹤管理
 采購(gòu)決策組織運(yùn)作典型問(wèn)題

三、采購(gòu)端到端全流程關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP)及采購(gòu)決策組織評(píng)審點(diǎn)
1、管理采購(gòu)需求
 管理采購(gòu)需求流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP
 管理采購(gòu)需求流程常見問(wèn)題
2、供應(yīng)商認(rèn)證（新供應(yīng)商準(zhǔn)入）：采購(gòu)決策組織評(píng)審點(diǎn)1
 供應(yīng)商認(rèn)證匯報(bào)報(bào)告內(nèi)容
 供應(yīng)商認(rèn)證流程關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP/常見問(wèn)題
 供應(yīng)商認(rèn)證評(píng)審要點(diǎn)
3、供應(yīng)商選擇：
A: 采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)策略匯報(bào)：采購(gòu)決策組織評(píng)審點(diǎn)2
 供應(yīng)商選擇流程關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP/常見問(wèn)題
 采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)策略匯報(bào)報(bào)告內(nèi)容（場(chǎng)景1：談判）
 采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)策略匯報(bào)報(bào)告內(nèi)容（場(chǎng)景2：招標(biāo)）
 供應(yīng)商選擇策略評(píng)審要點(diǎn)
B: 供應(yīng)商選擇結(jié)果匯報(bào)：采購(gòu)決策組織評(píng)審點(diǎn)3
 供應(yīng)商選擇結(jié)果流程關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP/常見問(wèn)題
 采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果匯報(bào)報(bào)告內(nèi)容
 供應(yīng)商選擇結(jié)果評(píng)審要點(diǎn)
4、采購(gòu)合同管理
 采購(gòu)合同管理流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP
 采購(gòu)合同流程常見問(wèn)題
5、采購(gòu)PO履行
 采購(gòu)PO履行流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP
 采購(gòu)PO履行常見問(wèn)題
6、采購(gòu)變更管理
 采購(gòu)變更管理流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP
 采購(gòu)變更管理常見問(wèn)題
7、采購(gòu)驗(yàn)收管理
 采購(gòu)驗(yàn)收管理流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP
 采購(gòu)驗(yàn)收管理常見問(wèn)題
8、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估及組合管理：采購(gòu)決策組織評(píng)審點(diǎn)4
 供應(yīng)商績(jī)效管理流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP
 供應(yīng)商組合管理流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)KCP
 供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估結(jié)果的評(píng)審要點(diǎn)

四、華為采購(gòu)內(nèi)部控制三大工具：CT（Compliance Test）/PR（Proactive
Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）
1、CT
 什么是CT
 CT的獨(dú)特價(jià)值
 CT查檢表
2、PR
 什么是PR
 PR的獨(dú)特價(jià)值
 PR查檢表設(shè)計(jì)與案例分享
3、SACA
 什么是SACA
 SACA的獨(dú)特價(jià)值
 SACA查檢表設(shè)計(jì)與案例分享

五、有關(guān)采購(gòu)內(nèi)部控制的特殊話題
1、采購(gòu)內(nèi)部客戶指定供應(yīng)商管理
 明確采購(gòu)業(yè)務(wù)需求
 與現(xiàn)有供應(yīng)商資源進(jìn)行匹配和風(fēng)險(xiǎn)揭示
 是否指定供應(yīng)商進(jìn)行判斷
 指定供應(yīng)商審批路徑
2、采購(gòu)業(yè)務(wù)的職責(zé)分離（SOD: Segregation of Duty）
3、采購(gòu)人員的輪崗管理

采購(gòu)內(nèi)部控制方法