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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
內(nèi)部控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理如何在企業(yè)中應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)研修班
2025-07-05 00:16:14
 
講師：凌云 瀏覽次數(shù)：2950

課程描述INTRODUCTION

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 

本次課程由*講師凌云老師主講，適合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制與決策崗位的高層領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)控總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān) 、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)及分公司內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理 參加學(xué)習(xí)。

本次課程解析企業(yè)如何認(rèn)識(shí)和理解風(fēng)險(xiǎn)？企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)在哪里？企業(yè)為什么要實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理？實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值在哪？企業(yè)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)是什么？如何實(shí)施？企業(yè)內(nèi)控該從哪下手？內(nèi)控建設(shè)和內(nèi)控機(jī)制如何建立？企業(yè)該如何評(píng)價(jià)內(nèi)控的有效性？企業(yè)管理能力與內(nèi)控能力平衡，企業(yè)成長與內(nèi)控的雙提升為企業(yè)發(fā)展獲得機(jī)會(huì)。
 

· 總經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 董事長

培訓(xùn)講師：凌云    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

從2012年到2014年，國有控股上市公司、非國有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年報(bào)的同時(shí)，披露公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告以及內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。一系列內(nèi)部控制密集監(jiān)管文件的出臺(tái)，標(biāo)志著中國已經(jīng)進(jìn)入內(nèi)部控制建設(shè)、評(píng)價(jià)與審計(jì)的新階段。2014年之后,中國上市公司的內(nèi)部控制的問題將不再是建設(shè),而更多的是如何落地和優(yōu)化，這將涉及到內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)、審計(jì)整改、內(nèi)部控制與其他監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系整合、內(nèi)部控制信息化落地問題。

 

     2014年，杰聯(lián)咨詢將延續(xù)以往培訓(xùn)的經(jīng)驗(yàn)，依托自身內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理多年的培訓(xùn)與實(shí)務(wù)資源優(yōu)勢，從注重案例教學(xué)，訓(xùn)練實(shí)戰(zhàn)操作為目的，以價(jià)值增值為核心理念，全新推出“內(nèi)部控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理如何在企業(yè)中應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)研修班 ”師資團(tuán)隊(duì)根據(jù)多年企業(yè)和相關(guān)咨詢實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，詳細(xì)說明內(nèi)控體系構(gòu)建的具體步驟，以及如何結(jié)合內(nèi)控活動(dòng)防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)員能夠結(jié)合企業(yè)自身現(xiàn)狀尋求解決內(nèi)控系統(tǒng)問題的方法。

 課程大綱：
一、 企業(yè)內(nèi)控失控的后果
1.資產(chǎn)使用效率低下
2.遭遇巨大金融風(fēng)險(xiǎn)
3.商業(yè)機(jī)密流失
4.個(gè)人壟斷資源
5.流程混亂
6.會(huì)計(jì)信息失真
二、 內(nèi)部控制的相關(guān)理論和法規(guī)
1.國際—《薩班斯法案》和《COSO報(bào)告》
2.國內(nèi)——我國內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)
3.從法規(guī)出臺(tái)引發(fā)的思考
4.我國內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
5.中國企業(yè)建立內(nèi)控應(yīng)遵循何種法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)
三、 企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
1.內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
2.推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)的合理分工
3.企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)
4.業(yè)務(wù)循環(huán)控制——梳理業(yè)務(wù)流程
5.采購付款、銷售收款流程
6.生產(chǎn)流程
7.資本運(yùn)營流程
8.在關(guān)鍵崗位設(shè)置內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
9.內(nèi)控的有效執(zhí)行
10.IT手段及管理信息系統(tǒng)
11.監(jiān)督與考核
12.內(nèi)部控制的保障——內(nèi)控的監(jiān)督評(píng)價(jià)
四、 內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理
1.發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2.我國目前常見控制漏洞
3.關(guān)鍵職能未做到職務(wù)分離
4.領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批
5.過于依賴業(yè)務(wù)人員
6.內(nèi)部審計(jì)流于形式
7.風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測、分析、處理
五、 控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)防范
1.內(nèi)控的應(yīng)用——防范于未然
2.控制活動(dòng)的類型
3.會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)
4.財(cái)產(chǎn)保全制度
5.內(nèi)部監(jiān)督與審計(jì)
6.控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相結(jié)合
8.風(fēng)險(xiǎn)如何最小化？
9.系統(tǒng)內(nèi)部控制的建立
10.對(duì)可能的損失投保
 
【四】授課師資
      凌云老師：某大型*企業(yè)審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理，注冊(cè)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國財(cái)稅管理協(xié)會(huì)專家顧問團(tuán)成員，擁有數(shù)十年財(cái)務(wù)，審計(jì)，內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)，近年一直致力于企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的研究和實(shí)踐工作，在企業(yè)建立內(nèi)控體系，風(fēng)險(xiǎn)管理體系及運(yùn)營過程中總結(jié)出了一套對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理非常實(shí)用的方法及系統(tǒng)，是具有扎實(shí)理論功底并在企業(yè)一線長期從事管理實(shí)戰(zhàn)的專家
 

轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/3557.html

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