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管控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)措施

課程對象：企業(yè)法人、企業(yè)股東、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)會計(jì)、會計(jì)人員、企業(yè)管理者等

課程背景：
   2021年1月13日，國家稅務(wù)總局公布金稅四期決策指揮端之指揮臺及配套功能項(xiàng)目成交結(jié)果公告。金稅四期在金稅三期的基礎(chǔ)上納入“非稅”業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控。同時(shí)搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機(jī)構(gòu)之間信息共享和核查的通道，實(shí)現(xiàn)企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號碼、企業(yè)納稅狀態(tài)、企業(yè)登記注冊信息核查三大功能。到2023年要基本建成以“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”為基本手段、以重點(diǎn)監(jiān)管為補(bǔ)充、以“信用+風(fēng)險(xiǎn)”監(jiān)管為基礎(chǔ)的稅務(wù)監(jiān)管新體系，實(shí)現(xiàn)從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變。
   近期，稅收征管日趨智能化，企業(yè)的經(jīng)營行為愈加透明化，稅務(wù)機(jī)關(guān)鎖定企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)變得越來越容易，從雪莉、林珊珊偷稅到薇婭偷稅被處罰，都是稅收大數(shù)據(jù)征管發(fā)揮作用的體現(xiàn)。如何進(jìn)行稅務(wù)合規(guī)管理成為當(dāng)下企業(yè)面對的必答題，本課程將結(jié)合近年來不斷改革的稅收征管政策，從企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，結(jié)合*稅收優(yōu)惠政策，讓企業(yè)和相關(guān)納稅人了解納稅誤區(qū)，用好稅收優(yōu)惠政策合理節(jié)稅，降低被稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn)。

課程收益：
● 本課程將結(jié)合近年來不斷改革的*稅收政策，剖析大數(shù)據(jù)征管下企業(yè)面臨的各項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)排查企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
● 幫助學(xué)員了解企業(yè)經(jīng)營所涉稅費(fèi)的主要涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，掌握排查及防控方法，并了解合理的節(jié)稅策略安排。
● 掌握稅務(wù)機(jī)關(guān)對納稅人異常指標(biāo)的計(jì)算規(guī)則，指導(dǎo)企業(yè)掌握應(yīng)對稅務(wù)稽查的技巧和措施，提高規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范企業(yè)財(cái)稅運(yùn)營與籌劃思路。
課程方式：講師講授、案例分析、實(shí)操演練、小組討論、工具演示等多形式的互動，要求全員積極參與。

課程大綱
導(dǎo)引：網(wǎng)絡(luò)帶貨主播薇婭偷稅案分析引出稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對的重要性
第一講：【政策篇】*稅收征管動態(tài)（更新至開課當(dāng)天）
1、“人工智能”+“大數(shù)據(jù)”的稅收大數(shù)據(jù)如何在征管中運(yùn)用
2、分析當(dāng)前*的稅收征管形勢：企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對？
播放視頻：稅收征管新變化：“人工智能”+“大數(shù)據(jù)”的稅收大數(shù)據(jù)如何在征管中運(yùn)用?
3、 中小企業(yè)經(jīng)常過程中存在的主要稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
熱點(diǎn)問題：2022年，禁止個(gè)人靜態(tài)收款條碼被用于遠(yuǎn)程非面對面收款。申請商家收款碼后，更容易受監(jiān)管，如何提前做好應(yīng)對方案？

第二講：【節(jié)稅篇】企業(yè)合法節(jié)稅籌劃要點(diǎn)
課堂互動：中小企業(yè)一套賬合規(guī)經(jīng)營有沒有必要？有沒有可能？
知識鏈接：我國的稅制及發(fā)展概述
知識鏈接：企業(yè)涉及的主要稅種簡介
一、增值稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅籌劃
1、利用小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策節(jié)稅籌劃
知識鏈接：與納稅人資格、起征點(diǎn)有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策
案例分析：某企業(yè)分拆業(yè)務(wù)節(jié)稅案例風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對措施
2、一般納稅人常見涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施
銷項(xiàng)稅額處理方面的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：某企業(yè)微信收款不開發(fā)票不入賬也未申報(bào)納稅被查
進(jìn)項(xiàng)稅額處理方面的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：某企業(yè)無票采購卻大量開具銷售發(fā)票被稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警約談
熱點(diǎn)問題：企業(yè)無法取得采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到底應(yīng)該如何處理？
熱點(diǎn)問題：企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣常見風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施
熱點(diǎn)問題：企業(yè)如何防范虛開增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)？
3、發(fā)票使用管理方面的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)票的種類及注意事項(xiàng)
發(fā)票開具的重難點(diǎn)處理
虛開發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對
二、企業(yè)所得稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅籌劃
1、企業(yè)納稅主體選擇策略及其風(fēng)險(xiǎn)防范
知識鏈接：我國企業(yè)所得稅基本原理
案例分析：公司制企業(yè)與個(gè)人獨(dú)資企業(yè)納稅對比
風(fēng)險(xiǎn)防范：核定征收等稅收洼地資源優(yōu)缺點(diǎn)比對分析
案例分析：不同情況下分公司與子公司企業(yè)納稅對比
節(jié)稅策略：企業(yè)如何選擇*的納稅主體才能合法節(jié)稅？
2、利用小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行納稅籌劃
風(fēng)險(xiǎn)防范：享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有什么條件及注意事項(xiàng)
節(jié)稅策略：小微企業(yè)如何進(jìn)行業(yè)務(wù)安排才能合法享受優(yōu)惠政策節(jié)稅
三、個(gè)人所得稅節(jié)稅籌劃與社保入稅后的企業(yè)應(yīng)對
知識鏈接：我國個(gè)人所得稅所得稅基本原理
1、利用各類免稅所得和不征稅收入進(jìn)行納稅籌劃
案例分析：某企業(yè)利用免稅福利費(fèi)節(jié)稅的案例分析
2、不同收入形式轉(zhuǎn)換進(jìn)行納稅籌劃的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對
案例分析：明星范冰冰、鄭爽拆分合同涉稅案例分析
3、社保不合規(guī)的常見形式及其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略
節(jié)稅策略：企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)個(gè)稅與社保的合規(guī)既不增加成本，還能降低被稽查的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

第三講：【應(yīng)對篇】涉稅危機(jī)應(yīng)對要點(diǎn)
一、偷逃稅款會面臨什么處罰？
1、 企業(yè)常見涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)對
用個(gè)人賬戶接收公司經(jīng)營貨款。
股東向公司借款，長期不還。
老板用公司名義持有房產(chǎn)，但僅用于老板個(gè)人和家庭居住，不用于企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營。
老板和家人的大量個(gè)人消費(fèi)到企業(yè)報(bào)銷，沖抵費(fèi)用成本。
老板購買發(fā)票沖抵企業(yè)經(jīng)營成本。
老板利用離岸公司架構(gòu)悄悄出售房產(chǎn)和股權(quán)資產(chǎn)，但從未報(bào)稅。
微商或網(wǎng)紅直播客戶通過網(wǎng)絡(luò)活動取得大量收入，但從未繳稅。
2、如何防范稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)
1）查誰？2）誰查？3）查什么？4）怎么罰？
風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)哪些涉稅問題會被追究刑事責(zé)任，量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？
案例分析：某企業(yè)偷逃稅款被判四年案例分析及啟發(fā)

培訓(xùn)師介紹
劉建平  財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家
財(cái)務(wù)咨詢公司創(chuàng)始人
浪潮產(chǎn)業(yè)學(xué)院客座教授
福建省財(cái)稅信息協(xié)會會員
稅務(wù)局涉稅專業(yè)服務(wù)志愿團(tuán)成員
中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會會計(jì)專業(yè)委員會特聘專家
曾任：廈門昭文教育科技有限公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)
曾任：福建廣博源貿(mào)易有限公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)
曾任：際華集團(tuán)武漢依翎針織（上市央企）丨財(cái)務(wù)主管
曾任：百威英博財(cái)務(wù)共享中心（世界500強(qiáng)）丨OTC專員
廈門大學(xué)/廈門華廈學(xué)院/漳州理工職業(yè)學(xué)院丨外聘財(cái)稅講師
北京大成（廈門）律師事務(wù)所/譽(yù)頒會展集團(tuán)/緯爾科技/聯(lián)絡(luò)易科技/亞信聯(lián)合等特聘財(cái)務(wù)顧問
擅長領(lǐng)域：企業(yè)各類財(cái)稅問題處理、稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧、企業(yè)成本管控、財(cái)務(wù)管理與分析

管控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)措施