煤礦行業(yè)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理
2025-07-05 02:09:25
講師：胡冬梅 瀏覽次數(shù)：2942
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管
培訓(xùn)講師：胡冬梅
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
煤礦內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理
【課程背景】
企業(yè)內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)制度中不可忽視的重要內(nèi)容,同時(shí)也是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段,企業(yè)內(nèi)部控制制度貫穿在企業(yè)經(jīng)營活動各個(gè)環(huán)節(jié)中,在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中,發(fā)揮著自我調(diào)節(jié)或是自我約束的重要作用。
內(nèi)部控制評價(jià)體系,既能確保企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效落實(shí),同時(shí)還能助推企業(yè)戰(zhàn)略的順利執(zhí)行。是以,創(chuàng)建科學(xué)有效的內(nèi)部控制評價(jià)體系是新形勢背景下,也就是落實(shí)企業(yè)內(nèi)部控制制度要求,更是有效確保企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略順利實(shí)施的基石。
【課程收益】
熟悉內(nèi)部控制的要素、內(nèi)容及實(shí)施路徑
知悉如何搭建內(nèi)部控制體系
掌握內(nèi)部控制制度的建設(shè)重點(diǎn)及方法
了解內(nèi)部控制評價(jià)體系的修正措施
明晰企業(yè)的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施
【課程大綱】
一、企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理要求
1、內(nèi)部控制目標(biāo)及原則
2、內(nèi)部控制五要素
3、內(nèi)部控制內(nèi)容及失敗案例
4、內(nèi)部控制活動及措施
5、內(nèi)部控制評價(jià)方法及內(nèi)控審計(jì)
6、煤礦行業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀
1）企業(yè)投資管理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測機(jī)制較差
2）集權(quán)式財(cái)務(wù)管理現(xiàn)象嚴(yán)重
3）企業(yè)運(yùn)營成本居高不下
4）內(nèi)部控制管理意識落后
5）內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理專門人才缺乏
二、企業(yè)內(nèi)部控制及評價(jià)
1、企業(yè)內(nèi)部控制的理論基礎(chǔ)--基本規(guī)范
2、企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引
3、評估內(nèi)部控制的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
4、內(nèi)部控制評價(jià)制度
5、內(nèi)部控制審計(jì)程序步驟
6、內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
三、如何加強(qiáng)內(nèi)部控制評價(jià)體系建設(shè)
1、內(nèi)部控制評價(jià)體系建設(shè)概述
2、內(nèi)部控制評價(jià)體系存在的不足
(1) 內(nèi)部控制評價(jià)體系全面性較低
(2) 內(nèi)部控制評價(jià)權(quán)責(zé)關(guān)系不明晰
(3) 內(nèi)部控制評價(jià)約束力不足
(4) 常見的內(nèi)控誤區(qū)
3、加強(qiáng)內(nèi)部控制評價(jià)體系建設(shè)的策略
(1)提升內(nèi)部控制評價(jià)體系覆蓋范圍
(2)細(xì)化內(nèi)部控制評價(jià)權(quán)責(zé)關(guān)系
(3)將內(nèi)部控制評價(jià)同績效考核間聯(lián)系起來
四、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別評估
1、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
1）風(fēng)險(xiǎn)管理是內(nèi)部控制的核心
2）風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制的目標(biāo)
2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類與識別
3、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估
4、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對及持續(xù)監(jiān)控
五、煤礦企業(yè)如何優(yōu)化完善企業(yè)管理體系
1、煤炭銷售流程風(fēng)險(xiǎn)管理
1）降低企業(yè)營銷運(yùn)營成本
2）建立良好的信譽(yù)
3）強(qiáng)化煤礦企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制
（1）煤炭銷售合同簽訂環(huán)節(jié)
（2）裝車、過磅、離礦、運(yùn)輸環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)
（3）收款開票環(huán)節(jié)內(nèi)部控制
2、物資采購流程的風(fēng)險(xiǎn)管理
1）請購、審批環(huán)節(jié)管理流程
2）詢價(jià)、報(bào)價(jià)、確定供應(yīng)商的流程
3）供應(yīng)商的跟蹤與開發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)
4）采購、驗(yàn)收、異議處理環(huán)節(jié)
5）付款及使用后評價(jià)制度
3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
1）杠桿上限
2）現(xiàn)金流管理
3）收益率、回報(bào)率等評價(jià)指標(biāo)
4）投資風(fēng)險(xiǎn)控制
煤礦內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理
轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/280411.html
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- 胡冬梅
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