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【課程介紹】

隨著國家發(fā)票電子化改革進(jìn)程不斷推進(jìn)，“以數(shù)治稅”的數(shù)電票新時(shí)代已經(jīng)開啟。目前，全國各地均可接受數(shù)電票，數(shù)電票開票試點(diǎn)也在不斷推進(jìn)，那我們企業(yè)對數(shù)電票了解多少？企業(yè)對于票據(jù)的管理有哪些需要注意的事項(xiàng)？數(shù)電票的推行意味著稅局開啟了智慧稅務(wù)的大門。近年來，國內(nèi)很多大公司因?yàn)閷Χ悇?wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控不嚴(yán)而出現(xiàn)稅收上的麻煩，企業(yè)經(jīng)營和聲譽(yù)都遭受了不小的損失，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為企業(yè)“甩不掉的影子”和“定時(shí)炸彈”，在這種背景下，了解并掌握企業(yè)常見的稅務(wù)稽查問題及應(yīng)對思路，未雨綢繆顯得尤為重要。

 

【課程收益】

認(rèn)知提升--深刻理解數(shù)字化趨勢下數(shù)電票的來龍去脈及發(fā)展趨勢

實(shí)操落地--熟練掌握數(shù)電票開票、受票全流程的實(shí)務(wù)操作與要點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)感知--完整識別“以票控稅”到“以數(shù)控稅”涉稅風(fēng)險(xiǎn)與隱患

實(shí)例提醒--借鑒實(shí)際案例，掌握應(yīng)對稅務(wù)稽查的策略和技巧；

 

【課程對象】

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)人員

 

【師資介紹】

趙小紅，國內(nèi)*實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家，注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

天津某重點(diǎn)大學(xué)特聘講師，中財(cái)聯(lián)集團(tuán)金牌講師，多家財(cái)稅機(jī)構(gòu)特約講師

熟悉*財(cái)稅實(shí)操技能，培訓(xùn)中擅長結(jié)合企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況，用業(yè)財(cái)融合的角度看待、分析問題；具有二十年以上的財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn)，講解深入淺出，結(jié)合多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與案例，運(yùn)用互動的授課方式，提高學(xué)員的積極性，營造課堂的參與性。

授課*特點(diǎn)：在輕松愉快的氣氛中進(jìn)行培訓(xùn)，注重細(xì)節(jié)和實(shí)效，注重與學(xué)員的互動，受到學(xué)員與企業(yè)家的高度贊揚(yáng)和歡迎。

 

【課程內(nèi)容】

一、數(shù)電票初相識

數(shù)電票的背景

數(shù)電票的發(fā)展進(jìn)度展示時(shí)間軸

數(shù)電票票樣展示，與電子發(fā)票有何不同？

數(shù)電票關(guān)鍵變化要點(diǎn)解析

數(shù)電票與智慧稅務(wù)

 

二、數(shù)電票深相知

1、數(shù)電票開具的平臺？該平臺提供哪幾種發(fā)票開具模式？如何開具數(shù)電票？開出的數(shù)電票如何交付給對方？是否需要開具銷貨清單？是否每次都需要手動錄入發(fā)票的全部票面信息？

2、數(shù)電票開具時(shí)，系統(tǒng)自動填充的商品和服務(wù)稅收分類編碼是否可以修改？

3、數(shù)電票如何開具原稅率發(fā)票？

4、在開票過程中，若提示不得繼續(xù)開票， 應(yīng)如何處理？

5、如何理解發(fā)票開具的授信總額度？

6、什么情況下可開具紅字?jǐn)?shù)電票？如何通過電子發(fā)票服務(wù)平臺發(fā)起紅沖？紅沖時(shí)，應(yīng)如何選擇紅字發(fā)票票種？對開具的數(shù)電票進(jìn)行紅沖后開票方當(dāng) 月的可用授信額度會增加嗎？

開具紅字發(fā)票 后，是否需要追回已開具的發(fā)票？

7、在哪里收取數(shù)電票？

8、數(shù)電票的查驗(yàn)渠道有哪些？查驗(yàn)方式有哪些？

9、能否申請由稅務(wù)機(jī)關(guān)為我代開數(shù)電票？

10、以數(shù)電票的紙質(zhì)打印件作為稅收憑證，還需要同時(shí)保存對應(yīng)的電子件嗎？

 

三、以案說稅，企業(yè)19項(xiàng)高危風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)稽查應(yīng)對實(shí)務(wù)

（一） 虛開發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題及應(yīng)對

問題1：先賣后買算不算虛開？

問題2：增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致，如何給稅局寫說明？

問題3：稅務(wù)局代開的發(fā)票，為什么也被稅務(wù)局認(rèn)定為虛開......

問題4：稅局如何通過一張代開的發(fā)票，找到發(fā)票虛開的端倪？

問題5：購進(jìn)品名為原料油，開出去為燃料油，稅局為啥判定為虛開，讓企業(yè)補(bǔ)稅1.85億？

問題6：稅局口徑下的“三流一致”和你想的可能大不同！

問題7：銷售方取得第三方付款是否會被認(rèn)定為虛開？

 

（二） 多家企業(yè)提供“無償”借款服務(wù)，被稅局稽查！

問題1：企業(yè)間資金借款“無償”并非“無稅”，“無償”不如“有償”！

問題2：企業(yè)產(chǎn)品無償贈送，為何贈出了七個(gè)稅費(fèi)？

問題3：關(guān)于借款，利息結(jié)算單能否作為稅前扣除憑證？

問題4：公司從金融機(jī)構(gòu)貸款，支付的利息取得的是免稅發(fā)票，稅率正確嗎？能稅前扣除嗎？

問題5：股東未實(shí)際出資，公司從銀行借款什么情況下允許稅前扣除？

問題6：集團(tuán)公司總部向下屬分公司無償出借資金1000萬元，需要視同銷售嗎？

問題7：如何正確理解集團(tuán)公司的無償借貸與“統(tǒng)借統(tǒng)還”政策？

 

（三） 存貨長期暫估引發(fā)稅務(wù)稽查……

問題1：看稅局稽查高手如何稽查存貨！

問題2：固定資產(chǎn)折舊年限不符合規(guī)定稅務(wù)稽查！

問題3：在建工程稽查案例分析

問題4：無形資產(chǎn)記入費(fèi)用問題的稅務(wù)稽查案例分析

問題5：企業(yè)所得稅與增值稅上對“非正常損失”認(rèn)定有什么不同？