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合同涉稅風險管控課程

課程背景：
2020年5月，醞釀多年的《民法典》頒布，合同編占據(jù)了重要的篇幅和位置。合同是企業(yè)重要的外部涉稅憑證，也是稅務機關(guān)依法行政的重要參考。在“金稅三期”大數(shù)據(jù)控稅的變革下，因合同引發(fā)的稅企爭議越來越多。管控因合同而引發(fā)的納稅風險，解決因合同而產(chǎn)生的稅企爭議，是企業(yè)管理者的重要任務。本次課程從全新角度，結(jié)合具體業(yè)務和稅收法規(guī)，教會學員如何從合同中識別納稅風險、從合同中理清業(yè)務本質(zhì)，以及發(fā)生稅企爭議以后如何進行溝通與化解。

課程收益：
通過本課程的學習，學員能夠深層次的了解合同中容易出現(xiàn)的納稅痛點、疑點和難點，并得到解決方案。同時，了解合同在準備、簽訂、履行等環(huán)節(jié)需要注意的事項。有效降低經(jīng)營和財稅風險，助力企業(yè)發(fā)展。

課程對象：
財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財務人員、管理者

課程方式：
講師講授、案例分析、實操練習等形式

課程大綱
一、民法典頒布及合同編*變化
1、民法典的頒布和簡介
2、民法典頒布的重要意義
3、民法典的主要結(jié)構(gòu)
4、民法典合同編的*變化和未來影響

二、合同主體的經(jīng)營和財稅管控
1、合同的概念和合同主體的確定
2、公司主體錯認風險舉例
3、合同主體錯認風險規(guī)避

三、合同中的“三流不一致”的管控
1、“三流一致”納稅爭議解析
2、虛開發(fā)票、資質(zhì)掛靠、變票銷售的風險分析
3、“三流不一致”的替代解決方案

四、合同傭金與返利中的納稅管控
1、傭金的定義和風險
2、傭金稅前扣除的相關(guān)規(guī)定
3、年終返利的合同約定和財稅處理

五、合同標的貨物的納稅管控
1、如何區(qū)分合同中的“混合銷售”與“兼營”
2、促銷買贈條款納稅爭議解析
案例分析：會議贈送品的財稅處理要點

六、合同費用和政府補貼的納稅管控
1、費用分攤稅前扣除的規(guī)則和要點
2、廣告費及水電費分攤的財稅處理
案例分析：政府補貼合同的稅務處理

七、關(guān)聯(lián)方合同定價的納稅管控
1、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易
2、融資類關(guān)聯(lián)交易的納稅管控 
3、集團內(nèi)部借貸的財稅優(yōu)惠

八、合同中價款條款的納稅管控
1、折扣折讓條款的納稅風險解析
2、合同價款中的價外費用引發(fā)的納稅爭議解析
3、合同價款中價稅約定引發(fā)的納稅風險

九、合同“包稅“條款和發(fā)票的納稅管控
1、包稅的一般稅務處理
2、發(fā)票備注欄和代開發(fā)票
3、合同中的發(fā)票條款約定的效力

十、違約金與訴訟時效的納稅管控
1、違約金的定義
2、違約金補償金的涉稅風險解析
3、合同訴訟時效解析

十一、無因管理和不當?shù)美膽?br /> 1、無因管理
2、不當?shù)美?/p>

十二、財務人員需要關(guān)注的合同風險及事項
1、合同財稅風險防控要點
2、合同履行中的風險控制
3、合同爭議補充取證
4、降低公司合同財稅風險要點
答疑解惑

合同涉稅風險管控課程